2024年度锡林郭勒盟工商业联合会（本级）
公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
(一) 贯彻落实党的理论路线方针政策以及自治区党 委、盟委决策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商,发挥民主监督作用。
(二)开展理想信念教育, 引导非公有制经济人士自觉 做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和 践 行亲清新型政商关系的典范, 自觉投身脱贫攻坚、光彩 事 业和公共慈善事业,积极履行社会责任。 宣传表彰先进典型,培养优秀企业家队伍。
(三)负责非公有制企业党建工作, 引导企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。
(四)搭建非公有制经济人士反映诉求平台,为非公有制经济人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
(五)加强与各地工商界的联系,协助各级政府开展招 商引资活动,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,促进经贸合作交流。
(六)对旗县市 (区)工商联和所属商 (协)会进行指导、引导和服务,推动组织规范化建设。
(七)协调非公有制企业构建和谐劳动关系,参与劳动争议调解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人 士依法维护合法权益。
(八)依法加强会产管理、经营和保护。
(九)完成盟委、行署交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本部单位内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、非公党建办公室。本单位下属单位包括：锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。
（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟工商业联合会部门本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）明方向、抓落实，切实加强党对工商联工作的全面领导。一是强化部署高位推动。盟委主要领导对工商联工作作出批示3次，赴民营企业开展实地调研、座谈16次，主持召开了全盟民营企业发展暨口岸进出口企业座谈会。行署盟长、常务副盟长分别主持召开民营企业座谈会，征求意见、解决问题。盟委统战部主要领导围绕“坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线 坚定走好民营经济高质量发展之路”为全盟工商联执常委进行专题讲座1次。盟旗两级党委专题听取工商联工作汇报20次，开展民营经济领域调研38次。深入贯彻落实中共中央、国务院《关于加强新时代工商联工作的意见》（中发[2023]23号），自治区党委、政府《关于加强新时代工商联工作的实施意见》（内党发[2024]14号），结合实际制定了我盟年度任务清单，明确77条具体举措、24个部门牵头推动，现已完成54条，需长期坚持20条。二是突出重点把握主线。盟旗两级工商联指导54家所属商协会全部将铸牢中华民族共同体意识写入了章程，推动661家重点民营企业将铸牢中华民族共同体意识写入公司规章制度。认真落实民营经济领域意识形态责任制，制定了《锡林郭勒盟关于优化营商环境网络舆情应急处置预案》，积极做好舆论引导、舆情研判和风险处置。三是深化改革促进发展。制定了《锡林郭勒盟工商业联合会组织建设工作方案（2024—2027）》、《锡盟工商联2024年度“四好”商会建设工作实施方案》，指导旗县工商联及所属商会加强自身建设。截至目前，我盟6个县级工商联获评全国“五好”县级工商联；2个县级工商联获评全区“五好”县级工商联；2个商会获评全国“四好”商会；2个商会获评全区“四好”商会。
（二）聚人心、提信心，广泛凝聚民营经济人士思想共识。一是强化党建引领。通过联建共建，在全盟32家所属商协会成立了党支部，现有党员442名；民营企业党支部185个，党员1337名。民营经济领域党组织覆盖面显著提升。年内，4名民营经济组织党员和1家民营经济党组织获评全盟“两优一先”个人和集体称号。二是强化教育培训。依托自治区党委统战部、自治区工商联线上平台，围绕铸牢中华民族共同体意识、党的二十届三中全会精神、当前经济形势等内容开展培训10期；举办锡林郭勒盟“民营经济大讲堂”2期、“新生代”民营经济代表人士培训班1期、民营企业家素质能力提升暨非公党建培训班1期；先后举办了民营经济人士理想信念教育、青年企业家二十届三中全会精神知识竞赛、锡林浩特地区民营经济人士庆祝新中国成立75周年文艺演出等活动31场次，覆盖民营经济人士1万余人次；充分挖掘盟内红色教育资源，打造“民营经济人士理想信念教育基地”16个，实现旗县市（区）全覆盖。依托盟旗两级廉政教育基地面向民营经济人士开展警示教育，积极推动构建亲清政商关系；利用民族团结进步教育基地广泛宣传引导民营经济人士积极参与全国民族团结进步示范盟创建工作。三是强化民企担当。举办了“万企兴万村”行动现场观摩交流活动，共选树26个项目类、6个区域类、3个机构类先进典型。1-10月份，实施万企兴万村项目66个（新建20个、续建46个），到位资金11.26亿元；引导民营企业通过结对帮扶、捐资捐物等方式回馈社会，累计投入1500余万元。
（三）搭平台、优环境，充分激发民营经济发展活力。一是积极培育领军企业。指导重点民营企业申报2024年内蒙古民营企业100强排序活动，我盟2家民营企业进入自治区百强民营企业榜单，比上年新增1家。推动落实“天骏服务计划”，内蒙古格瑞得马铃薯种业集团有限公司在内股交中心科创板上市层板块成功挂牌。助推科技“突围”工程，引导支持民营企业参与我盟核心技术攻关和创新平台建设，与8家高校、科研院所达成300余项科技合作，引进6个院士、专家团队，形成技术人才双向流动新模式。1家民营企业申报自治区“揭榜挂帅”项目并获得支持资金500万元。二是持续优化营商环境。联合政法机关建立了“优化法治化营商环境常态化联系机制”和“服务保障民营经济健康发展合作机制”。设立了8个法治普法宣传教育警示基地、3个盟级“行政复议服务点”。稳步推进“诚信建设工程”，盟旗两级54家工商联直属商协会全部制定了《行业诚信自律公约》，倡导企业守法诚信经营。联合工商银行锡盟分行、锡林浩特机场为兼职副主席、副会长开通锡林浩特机场贵宾通道服务，提高了对我盟民营企业家的礼遇。三是有效助力招商引资。赴北京、天津、重庆、石家庄等地开展招商对接，举办“锡林郭勒美食走进京津冀”品鉴推介系列活动，进行招商和锡林郭勒区域公用品牌宣介，推动达成合作意向30余个，三地官方媒体对活动进行了宣传报道，相关报道网络点击量达6400余万次。邀请浙江内蒙古商会等7家外埠商会来我盟考察调研，为旗县市（区）招商引资牵线搭桥。举办了二连、东苏、西苏产业区域合作交流活动，达成合作意向2个，其中1个项目已落地。组织红井源等5家企业走进北京市直机关开展锡林郭勒盟绿色农畜产品“进机关”活动，现场销售额10万余元。牵线北京凤忠伟业商贸公司等企业来锡考察，签订1000吨羊肉采购合同。四是不断深化金融服务。推动盟旗两级“政会银企”合作机制实现全覆盖，其中，盟工商联分别联合中国银行锡林浩特分行、工商银行锡盟分行举办对接会，现场放贷金额1.96亿元。宣传推广“信易贷”“银税互动”平台，指导4万余家民营企业及个体工商户入驻，授信贷款额达13.71亿元。
（四）畅渠道、扩宣传，有效提升民营经济发展质量。一是着力提升建言献策水平。深入开展“转作风、入企业、察实情”等民营经济领域调研，形成高质量调研报告9篇，其中，《锡林郭勒盟2023年民营经济发展报告》获盟委主要领导批示。向上级报送各类信息、调研等175篇，1-9月社情民意信息被全国工商联采纳数量位列全区第一位、工作信息位列盟委群团部门第一位。二是着力促进政企常态化沟通。组织召开“政企恳谈会”“民营企业座谈会”25场，收集意见建议89条，已全部建立台账并推动解决；征集政府、国有企业拖欠民营企业账款线索14条，推动偿还政府拖欠企业无分歧账款1.9亿元。在12345热线平台设立了企业专席，1-10月受理民营企业诉求78件，解决率、满意率、办结率均为100%，政企常态化沟通机制日益完善。三是着力增强宣传工作质效。在全区率先建立惠企政策新闻宣传联动机制，成立了由盟委委员、统战部部长任组长的惠企政策新闻宣传工作小组，整合32家有关部门单位资源，助力政策落地落实。目前，已开设专题直播12场，发布短视频92个，图文报道294篇，转发近1万次，平台总点击量62.1万余次。制作发布《阔步新征程 民企展风采》宣传片13期，积极宣传展示我盟优秀民营企业的发展成就。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 361.08万元。与年初预算相比，收、支总计各减少44.30万元，下降10.93%，变动原因：一是2024年年初预算项目支出未使用完成，剩余金额返还财政。二是2024年年初预算中包含退休人员医疗保险，8月后退休人员医疗保险社保由缴纳，单位不再负责缴纳，预算多出的部分返还财政。三是公用经费年底未使用完成，剩余金额退还财政；与上年决算相比，收、支总计各减少289.87万元，下降44.53%。其中：
（一）收入决算总计 361.08万元。包括：
1.本年收入决算合计 361.08万元。与上年决算相比，减少286.40万元，下降44.23%，变动原因：2024年项目支出收入较2023年有所下降，导致2024年决算项目支出数下降。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少3.47万元，下降 100.00%，变动原因：我单位将以前年度结转和结余3.47万元上缴国库。
（二）支出决算总计 361.08万元。包括：
1.本年支出决算合计 361.08万元。与上年决算相比，减少286.38万元，下降44.23%，变动原因：2024年项目支出收入较2023年有所下降，导致2024年决算项目支出数下降。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.03万元，下降100.00%，变动原因：我单位2024年度无结余分配事项。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少3.49万元，下降100.00%，变动原因：我单位将以前年度结转和结余3.47万元上缴国库。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度本年收入决算合计 361.08万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 361.06万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；
本年上级补助收入 0万元，占0%；
本年事业收入 0万元，占0%；
本年经营收入 0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入 0.02万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度本年支出决算合计 361.08万元，其中：
本年基本支出 271.11万元，占 75.08%；
本年项目支出 89.97万元，占 24.92%；
本年上缴上级支出 0万元，占0%；
本年经营支出 0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 361.06万元，与年初预算相比，收、支总计各减少44.32万元，下降10.93%，变动原因：一是2024年项目支出收入较2023年有所下降，导致2024年决算项目支出数下降。二是2024年年初预算中包含退休人员医疗保险，8月后退休人员医疗保险社保由缴纳，单位不再负责缴纳，预算多出的部分返还财政。三是公用经费年底未使用完成，剩余金额退还财政；与上年决算相比，收、支总计各减少289.78万元，下降44.52%，变动原因：2024年项目支出收入较2023年有所下降，导致2024年决算项目支出数下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 361.06万元。与年初预算 405.38万元相比，完成年初预算的 89.07%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 287.89万元，与年初预算相比减少33.64万元。其中：
1.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算200.44万元，支出决算197.92万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年出预算公用经费未使用完成，差额为2.52万元，年底退还财政。
3.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算101.09万元，支出决算69.97万元，完成年初预算的69.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年专项资金未使用完成，年底退还财政。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 35.6万元，与年初预算相比减少0.99万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.18万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算行政单位离退休测算基数扩大，导致决算数与年初预算数有差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.41万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算行政事业单位养老保险测算基数扩大，导致决算数与年初预算数有差异。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为13.45万元，与年初预算相比减少6.48万元。其中：
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 24.12万元，与年初预算相比减少3.21万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.48万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算住房公积金测算基数扩大，导致决算数与年初预算数有差异。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.85万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的57.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年开展违规发放津贴补贴整改工作，清退多发放住房补贴，清退资金返还财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 271.09万元，其中：
（一）人员经费 244.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 26.75万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 89.97万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。我单位不存在此项目。
（二）商品和服务支出 89.97万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出 0万元。我单位不存在此项目。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.5万元，支出决算1.94万元，完成预算的 22.82%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算 1.71万元，完成预算的 26.30%；公务接待费全年预算2万元，支出决算 0.23万元，完成预算的11.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.5万元，支出决算 1.94万元，与预算差异原因：2024年由于外埠商会等赴锡盟考察团队较往年有所减少，实际产生了公务运行维护费为1.72万元，公务接待费为0.75万元，致使支出决算由于预算产生差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.94万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.71万元，占 88.08%；公务接待费支出 0.23万元，占 11.92%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位不存在此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.71万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项目。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。我单位不存在此项目。
（2）公务用车运行维护费支出 1.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.02万元，下降0.89%，变动原因：2024年由于外埠商会等赴锡盟较上年有所减少，公务车使用较2023年有所减少。
3.公务接待费支出 0.23万元。其中：国内公务接待支出 0.23万元，接待3 批次，24 人次，开支内容：一是外埠商会赴我盟开展投资考察活动。二是上级单位赴我盟开展考察调研工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项工作。与上年决算相比，减少0.52万元，下降69.10%，变动原因：2024年由于外埠商会等赴锡盟较上年有所减少，公务接待费较2023年有所减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2024年度公用经费支出决算 26.77万元，与上年决算相比，增加0.55万元，增长2.08%，变动原因：2024年业务工作量增加，办公费、工会会费、福利费、公务运行维护费等较2023年有所增长。其中，机关运行经费支出决算 26.75万元。比上年决算相比，增加0.53万元，增长2.02%，变动原因：2024年业务工作量增加，机关运行经费较2023年有所增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度政府采购支出总额 5.75万元，其中：政府采购货物支出 2.22万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.52万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.82万元，占政府采购支出总额的49.04%，其中：授予小微企业合同金额 2.82万元，占政府采购支出总额的49.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.39%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金89.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“盟本级招商引资工作经费”、“招商引资和对外联络”、“民营经济高质量发展专项资金”、“非公企业党建”、“工商联（总商会）六届三次执委会会议经费”、“招商引资和对外联络（上年结转）”、等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.97万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目使用取得了较好的绩效成果，基本达到预期使用目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟工商业联合会部门 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.盟本级招商引资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：赴北京、天津、重庆、石家庄等地开展招商对接，举办了“锡林郭勒美食走进京津冀、走进川渝品鉴推介会”系列活动，联合主办了第一届厦门·城市那达慕，推动达成合作意向共30余个，签订锡林郭勒羊肉等畜产品购销合同（协议）金额达1.2亿多元。同时，积极与当地媒体沟通合作，相关报道网络点击量达6400万余次。发现的主要问题及原因：绩效目标涉及需进一步完善。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
2.招商引资和对外联络项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.58分。全年预算数为8万元，执行数为6.91万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况： 先后赴重庆、福建省开展招商推介对接活动，走访重庆、泉州、晋江等地友好商会及与我盟产业契合的企业开展招商活动，达成合作意向3个。邀请浙江内蒙古商会等8家外埠商会来我盟考察调研，为旗县市（区）招商引资牵线搭桥。举办了二连、东苏、西苏产业区域合作交流活动，达成合作意向2个，其中1个项目已落地。组织红井源等5家企业走进北京市直机关开展锡林郭勒盟绿色农畜产品“进机关”活动，现场销售额10万余元。牵线北京凤忠伟业商贸公司等企业来锡考察，签订1000吨羊肉采购合同。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成，绩效目标涉及需进一步完善。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
3.民营经济高质量发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.09分。全年预算数为43.06万元，执行数为43.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赴珠三角地区开展招商推介对接活动，走访内蒙古自治区政府驻深圳办事处、广州市内蒙古商会等机构组织，达成合作意向3个。赴北京开展招商对接，举办了“锡林郭勒美食走进京津冀品鉴推介”系列活动，与相关部门联合主办了第一届厦门·城市那达慕，推动达成合作意向共10余个，签订锡林郭勒羊肉等畜产品购销合同（协议）金额达5000万元。二是为我盟优秀民营企业拍摄《阔步新征程 民企展风采》系列专题宣传片，已在盟工商联微信公众号、视频号和锡林郭勒电视台相关频道推出14期视频，线上点击量超4.5万余次。发现的主要问题及原因：绩效目标涉及需进一步完善。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
4.非公企业党建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.80分。全年预算数为8万元，执行数为5.66万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况：成立了总商会党委，召开会议对各委员进行了详细分工。通过联建共建，在全盟32家所属商协会成立了党支部，现有党员442名；民营企业党支部185个，党员1337名，民营经济领域党组织覆盖面显著提升。2024年，4名民营经济组织党员和1家民营经济党组织分别获评全盟“两优一先”个人和集体。《创新载体强化政治引领 靠前服务聚焦社会责任—锡林郭勒盟工商联深化理想信念教育》等3篇典型材料被《中华工商时报》刊发。依托自治区党委统战部“思想北疆·同心筑梦”大型讲坛、自治区工商联“蒙商大讲堂”、盟委统战部“同心学习·立德圆梦”读书会，围绕铸牢中华民族共同体意识、党的二十届三中全会精神、当前经济形势等内容开展培训12期；举办锡林郭勒盟“民营经济大讲堂”2期、“新生代”民营经济代表人士培训班1期、民营企业家素质能力提升暨非公党建培训班1期；执常委企业家领导力水平提升专题培训班1期。充分挖掘盟内红色教育资源，打造“民营经济人士理想信念教育基地”15个，实现了旗县市（区）全覆盖。利用民族团结进步教育基地广泛宣传引导民营经济人士积极参与全国民族团结进步示范盟创建工作。指导54家所属商（协）会全部完成了“铸牢入章程”工作。支持1家商会打造了标准化党员活动室；协调1家商会入驻了盟民政局社会组织示范园。派出党建指导员，指导直属商协会规范开展党建工作。加强宣传引导，及时汇总并宣传商协会党建工作开展情况，营造了“比学赶超”浓厚氛围。加强走访调研，经常性赴商协会调研党建工作开展情况，倾听困难问题，听取意见建议，推动商协会党建提质增效。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成，绩效目标涉及需进一步完善。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
5.工商联（总商会）六届三次执委会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.41分。全年预算数为15万元，执行数为14.11万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成民营经济领域相关政策及我盟民营经济政策宣传，增强民营经济 人士干事 创业的信心，进一步增强民营经济高质量发展。。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
（三）部门项目绩效评价结果。
以盟本级招商引资工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.80分，绩效评价结果为“优”。
（1）项目基本情况简介。
2023年计划依托外埠商会开展招商引资活动
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：搭建合作交流平台，宣传推介锡林郭勒盟优势产业及重点招商项目，助力全盟招商引资工作。
年度绩效目标完成情况：赴北京、天津、重庆、石家庄等地开展招商对接，举办了“锡林郭勒美食走进京津冀、走进川渝品鉴推介会”系列活动，联合主办了第一届厦门·城市那达慕，推动达成合作意向共30余个，签订锡林郭勒羊肉等畜产品购销合同（协议）金额达1.2亿多元。同时，积极与当地媒体沟通合作，相关报道网络点击量达6400万余次。
（3）偏差分析及整改措施。
（1）绩效自评目的。
一是考核本项目目标完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益和社会效益。四是进一步强化各科室岗位职责，提高责任意识，合理运用自评结果，为下一年预算制定执行提供经验。
（2）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数20万元、执行率为100%，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
（3）项目资金产出情况。
该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，是财政为盟本级招商引资工作安排的专项资金，主要用于招商引资过程中产生的费用支出，年初预算安排20.00万元，截止目前已支付20万元，主要用于支付招商引资过程中产生的各项费用，该经费的按时拨付，充分保障了支出，基本完成了年度目标。
（4）项目资金管理情况。
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照规章制度申请、审批、支付用款申请，在所附单位资料齐全的情况下，审核确认无误后付款，切实做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实到位，资金使用过程安全规范，项目资金专款专用，无挪用挤占项目经费的情况出现。
（1）产出指标
1.数量指标
1）依托外埠商会开展招商引资活动(场)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。
2）开展招商引资活动参与企业(家/场)，目标值20，完成值200，分值5，得分5。
2.质量指标
1）依托外埠商会开展招商引资活动达到预期宣传效果(百分比)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2）签订意向性协议(项)，目标值3，完成值11，分值5，得分5。
3.时效指标
1）依托外埠商会开展招商引资活动时间(年)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。
2）依托外埠商会开展招商引资活动宣传时间(月)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。
4.成本指标
1）依托外埠商会开展招商引资活动成本(万元)，目标值15，完成值15，分值7，得分7。
2）依托外埠商会开展招商引资宣传活动成本(万元)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。
（2）效益指标
5.经济效益
1）引进外埠商会及企业赴锡盟投资，目标值赴我盟考察企业及商协会增加，助力民营经济发展，完成值，分值9，得分9。
6.社会效益
1）外埠商会及企业赴锡盟考察调研重点招商项目，目标值助力我盟经济发展，完成值，分值7，得分7。
7.生态效益
1）推动经济与生态协调发展，目标值企业与生态和谐发展，完成值，分值7，得分7。
8.可持续影响
1）地区知名度，目标值扩大锡林郭勒盟地区知名度，推介优势资源，完成值，分值7，得分0。
（3）满意度指标
9.服务对象满意度
1）民营企业满意度得到提升(百分比)，目标值100，完成值98，分值10，得分9.8。
（4） 自评得分情况
本项目绩效自评得分92.8分，等级为优。
（1）项目立项、实施存在问题。无
（2）资金管理使用存在问题。无
后续工作计划。一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王蓉莉 联系电话：0479-8111588
见附件。
11、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
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