2025年度锡林郭勒盟工商业联合会部门
预算公开
批复时间：2025年2 月28日
公开时间：2025年3月 14日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1、贯彻落实党的理论路线方针政策及自治区党委、盟委决 策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商，发挥民主监督作用。
2、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士自觉做爱国 敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。自觉投身脱贫攻坚、光彩事业和公共慈善事业，积极履行社会责任。宣传表彰先进典型，培养优秀 企业家队伍。
3、负责非公有制企业党建工作，引导企业建立工会等群团 组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业 文化建设。
4、搭建非公有制经济人士反映诉求平台，为非公有制经济 人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方 面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 5、加强与各地工商界的联系，协助各级政府开展招商引资 活动，组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，促进经贸合作交流。
6、对旗县市（区）工商联和所属商（协）会进行指导、引 导和服务，推动组织规范化建设。
7、协调非公有制企业构建和谐劳动关系，参与劳动争议调 解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人士依法维护合法权益。
8、依法加强会产管理、经营和保护。
9、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、盟非公有制企业党建办公室。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟工商业联合会部门本级、锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年部门主要工作任务及目标
一是进一步推动政策落实。以《中共中央关于加强新时代工商联工作的意见》为统领，按照自治区具体实施意见，对照我盟任务分工，加强协调调度，督促各地各部门按要求完成年度工作任务。二是进一步强化思想政治引领。持续加大教育培训力度，线上线下相结合，统筹发挥各类教育培训资源，深化民营经济人士理想信念教育。三是进一步加强调查研究。通过“政企沟通会”、民营企业座谈会、实地调研走访等形式全面及时反映民营企业存在的困难问题，积极建言献策，助力我盟营商环境不断优化。四是进一步提升经济服务水平。继续深化金融助企、法律服务、消费帮扶等工作，扎实开展“万企兴万村”、“民企进边疆”等工作。五是进一步加强自身建设。加强党对工商联工作的全面领导，成立锡盟总商会党委，打造高质量工商联队伍，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围，不断开创工商联事业发展新局面。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年度收入、支出预算总计 405.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少82.51万元，增减少17%。其中：
（一）收入预算总计405.71万元。包括：
1．本年收入合计401.39万元。
（1）一般公共预算拨款收入401.39万元，与上年相比增加3.26万元，增加8%。主要原因：一是工商联2025年结转资金减少，民营经济高质量发展专项资金项目未立项。二是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人，2025年新增1人预算。上述两个原因导致一般公共预算拨款收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
2．上年结转结余为 4.32万元。与上年相比减少85.77万元，减少95%。主要原因是2024年资金使用利用率较高，使得本年结转金额减少。
（二）支出预算总计405.71万元。包括：
1．本年支出合计405.71万元。
（1）一般公共服务（类）支出309.45万元，主要用于人员经费、办公经费、非公企业经费等工作。与上年相比减少73.51万元，减少19%。主要原因：一是2025年结转资金减少，民营经济高质量发展专项资金项目未立项。二是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人，2025年新增1人预算。上述两个原因导致支出预算变化。
（2）公共安全（类）支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不涉及此项工作。
（3）社会保障和就业（类）支出44.77万元，主要用于人员经费，用于缴纳社会保险。与上年相比减少 0.89万元，减少 2 %。主要原因是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
（4）卫生健康（类）支14.55万元，主要用于人员经费，用于缴纳社会保险。与上年相比减少8.56万元，减少 37%。主要原因：一是2025年退休人员医疗保险预算未在部门填列。二是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
（5）住房保障（类）支出36.94万元，主要用于人员经费，用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比减少1.33万元，减少 3 %。主要原因是2024年对住房补贴进行整改，住房补贴金额下降，2025年预算住房补贴金额相应减少。
2．年终结转结余为4.32万元，主要原因是2024年经费未使用完。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年收入预算合计405.71万元，包括本年收入401.39万元，上年结转结余4.32 万元。其中：
本年一般公共预算收入401.39万元，占99%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0 万元，占 0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入4.32万元，占1 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年支出预算合计405.71万元，其中：
基本支出370.39万元，占 91%；
项目支出35.32万元，占 9 %；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年度财政拨款收、支总预算 405.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.51万元，减少17%。一是2025年结转资金减少，民营经济高质量发展专项资金项目未立项。二是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人，2025年新增1人预算。上述两个原因导致支出预算变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算405.71万元，与上年相比减少82.51万元，减少 17%。一是2025年结转资金减少，民营经济高质量发展专项资金项目未立项。二是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人，2025年新增1人预算。上述两个原因导致支出预算变化。
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算201.03万元，与上年相比增加0.59万元，增长0.2%。变动原因是人员工资等增长。
2.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算35.32万元，与上年相比减少65.77万元，减少65%。变动原因是2025年预算中上年结转金额减少。
3.民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算73.1万元，与上年相比增加9.66万元，减少16%。变动原因是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人，2025年新增1人预算。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：我单位不涉及此项目。
（三）社会保障和就业支出（类）。
1.行政事业养老支出（款）行政单位离退休。年初预算14.82万元，与上年相比减少 0.36万元，减少2%。变动原因是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
2.行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.95万元，与上年相比增加1.25万元，增加4%。变动原因是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
（四）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.11万元，与上年相比减少10.58万元，减少57%。一是2025年退休人员医疗保险预算未在部门填列。二是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.27万元，与上年相比增加0.51万元，增长18%。变动原因：2024年预算事业单位医疗增加1人。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.17万元，与上年相比增加1.51万元，增长47%。变动原因：一是2024年退休人员公务员医疗补助预算在行政单位医疗中。2025年预算将公务员医疗补助放在了此项目中。二是预算一体化系统生成2025年金额未扩大，按照工资实际预算生成。
（五）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.74万元，与上年相比增加3.37万元，增长9%。变动原因是2025年人员工资基数上涨。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.2万元，与上年相比增加4.69万元，增长43%。变动原因是2024年对住房补贴进行整改，2025年住房补贴发放金额减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算370.39万元，其中：
（一）人员经费334.43万元。主要包括：基本工资89.06万元、津贴补贴85.24元、奖金26.17万元、绩效工资20.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、 其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金30.74万元、其他工资福利支出22.58万元、退休费14.81万元等。
（二）公用经费35.96万元。主要包括：办公费3.42万元、邮电费0.7万元、维修（护）费0.3万元、工会经费5.12万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出1.02万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的74%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的26%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.5万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位不涉及此项目。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位不涉及此项目。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是工商联车辆保有量为1。
3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公务接待费上下年未变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025预算安排项目 4个，项目预算总金额35.32万元。其中，财政本年拨款金额31万元，财政拨款结转结余4.32万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
（一）工商联（总商会）六届三次执委会会议经费
1.项目概述
本项目是上年财政拨款结转结余项目。
2.立项依据
《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）；《中华全国工商业联合会章程》。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
工商联（总商会）六届三次执委会已召开。 会议听取审议六界常委会报告，审议有关人事事项，审议通过六界常委会工作报告的决议等事项。结转结余资金2025年退还财政。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算15万元。
（二）招商引资和对外联络
1.项目概述
本项目是上年财政拨款结转结余项目。一是通过举办锡盟商回乡考察及外埠商会考察、招商引资等活动，发展区域优势产业，促进民营经济高质量发展；二是承担锡盟对外开放窗口和招商引资平台业务。
2.立项依据
一是《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）。二是锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）购买社会管理性服务项目协议书（与异地商会共同签订招商引资服务协议）。三是中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》（锡党发[2019]8号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ，主要用于招商引资、对外联络工作费用 。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算1.09万元
（三）非公经济工作
1.项目概述
一是通过举办锡盟商回乡考察及外埠商会考察、招商引资等活动，发展区域优势产业，促进民营经济高质量发展。二是承担锡盟对外开放窗口和招商引资平台业务。三是用于非公企业党建办公室日常工作开展。招商引资和对外联络过程中产生的交通费、公务接待、差旅费及其他相关费用等。四是召开六届四次执委会。五是用于非公企业党建办公室日常工作开展。六是用于工商联开展服务非公经济日常行政工作。
2.立项依据
一是《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）。二是锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）购买社会管理性服务项目协议书（与异地商会共同签订招商引资服务协议）。三是中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》（锡党发[2019]8号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ，主要用于招商引资、对外联络工作费用 。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算31万元。
（四）非公企业党建
1.项目概述
本项目是上年财政拨款结转结余项目。
2.立项依据
一是关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）（中发办〔2012〕11号）。二是关于非公有制经济组织和社会组织党建工作机构设置的通知；（锡机编发{2014}45号）三是《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复并根据工商联2025年工作计划开展非公企业党建工作。
5.实施周期
自2025年1月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算2.34万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025一般公共预算机关运行经费预算支出35.96万元，主要包括以下支出：办公费3.42万元、邮电费0.7万元、维修（护）费0.3万元、工会经费5.12万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出1.02万元等。与上年相比增加2.82万元，增长9%。主要原因是：一2024年福利费及工会会费增长；二是试用期公务员转正，其他交通费增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2025年度政府采购支出预算总额4.35万元，其中：拟采购货物支出0.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.22万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目4 个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算35.32万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王蓉莉 联系电话：15148684686
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