2023年度锡林郭勒盟工商业联合会
（部门）
决算公开
部门名称：锡林郭勒盟工商业联合会（部门）
单位负责人：哈斯海日汗
财务负责人：罗海龙
编制人：王蓉莉
报送日期：2024年10月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一) 贯彻落实党的理论路线方针政策以及自治区党 委、盟委决策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商,发挥民主监督作用。
(二)开展理想信念教育, 引导非公有制经济人士自觉 做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和 践 行亲清新型政商关系的典范, 自觉投身脱贫攻坚、光彩 事 业和公共慈善事业,积极履行社会责任。 宣传表彰先进典型,培养优秀企业家队伍。
(三)负责非公有制企业党建工作, 引导企业建立工会等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业文化建设。
(四)搭建非公有制经济人士反映诉求平台,为非公有制经济人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
(五)加强与各地工商界的联系,协助各级政府开展招 商引资活动,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,促进经贸合作交流。
(六)对旗县市 (区)工商联和所属商 (协)会进行指导、引导和服务,推动组织规范化建设。
(七)协调非公有制企业构建和谐劳动关系,参与劳动争议调解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人 士依法维护合法权益。
(八)依法加强会产管理、经营和保护。
(九)完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、非公党建办公室。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。
（二）从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟工商业联合会部门本级、锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
（一） 坚持“政治建会”，深化民营经济人士理想信念教育
今年以来，盟工商联持续将深化理想信念教育作为促进“两个健康”的基础性工程，制定印发《锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）2023——2025年教育培训工作规划》及《锡盟工商联2023年民营企业家和非公党建培训工作计划》，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习宣传贯彻党的二十大精神为指导，开展了多期内容丰富的专题培训。上半年，先后赴杭州、湖南等地举办全盟工商联系统干部业务能力提升专题培训班、“百名”民营企业家能力素质提升暨非公党建培训班、全盟规模以上民营企业及工商联所属商会党建培训班，对200余名工商联执常委、干部职工进行系统培训，学习先进地区、优秀民营企业在技术研发、管理创新等方面经验，开拓视野、增长见识、加强交流、促进提升。充分利用“民营经济大讲堂”“蒙商大讲堂”平台，组织企业、商会参加专题讲座6次，800余名民营经济人士参加培训。8月，联合盟委宣讲团在德克隆商贸有限公司党员活动中心，开展“学习宣传贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神进民营企业”活动，邀请盟委宣讲团成员宣讲习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，全盟民营企业及盟工商联直属商会党组织负责人、党务工作者、党员代表30余人参加活动。在主题教育开展之际，举办民营企业党建培训暨捐赠党建书籍活动，宣讲《内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定》及其说明，邀请盟委党校老师以《筑牢理想之基 坚定信念之魂》为题作专题讲座，锡市非公有制规模以上企业基层工作委员会党员代表等45人参加活动。
（二）加强舆论引导，开创工商联宣教工作新局面
一是在全盟民营经济领域开展“讲好故事、选树榜样、推介企业”主题宣传活动，与锡林郭勒电视台、日报社、网信办等官方媒体合作，对全盟优秀民营企业、商协会的健康发展及民营经济人士创业创新故事进行深度采访，并在电视、报纸、公众号及APP上广泛宣传，营造全社会关心支持民营经济的浓厚氛围。目前，已推出《苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司两代人创业故事》《草原医生“伊克塞”服务牧民好帮手》《坤元太和——试验田里的逐梦路》等23期宣传民营企业专题节目；推出红井源油脂有限责任公司、传统乳制品协会等企业、商会负责人及优秀员工先进事迹宣传文稿6期，各大网络平台及传统媒介点击、观看、阅读量超百万次。二是积极组建扩充盟旗两级工商联宣传队伍，推选出23名基础宣传员、23名骨干宣传员、13名骨干网评员、1名核心评论员并在自治区工商联、全国工商联进行备案。充分发挥工商联系统组织优势，整合宣传力量，筛选各旗县市（区）及副主席、副会长企业、调研信息等。我盟4家单位（锡盟工商联、锡市工商联、苏尼特右旗工商联、苏尼特左旗工商联）、4名个人获全区工商联宣传工作先进单位和优秀宣传员通报表扬。三是在“2023锡林郭勒盟地方特色乳制品产业高质量发展大会”、“2023锡林郭勒草原牛羊肉产业高质量发展大会暨牛羊肉产销对接会”期间，与第三方机构合作，制作宣传海报8幅、短视频42个、专题节目2期、活动侧记2篇，做到了会前预热造势、会中直播采访、会后总结宣传全过程报道。通过邀请自媒体，多平台发力，推动会议直播、视频及文稿点击量和相关话题量突破2亿次。四是开通“锡盟工商联微信视频号”，制作推出4期工作短视频，转发两个高质量发展大会相关视频，短期内关注量点击量超过7万次，传播速度明显更快，覆盖范围更为广泛。
（三）聚焦主责主业，为全盟民营经济高质量发展注入动能
1.扎实开展信息调研工作。一是加强与盟民营经济领导小组成员单位沟通协调，对2022年推动全盟民营经济发展开展的各项工作进行梳理，编印《2022年全盟民营经济发展领导小组成员单位工作总结汇编》。二是加强对民营企业调研工作。通过走访调研民营企业、发放调查问卷等多种形势开展调研调查工作，形成《关于锡林郭勒盟民营企业投资意愿情况调研的报告》《锡林郭勒盟民营企业产权司法保护状况调研报告》等4篇专题调研报告，及时反映民营企业存在的困难问题及建议。三是总结经验做法、固化成果提升。撰写《锡林郭勒盟以产业园区为抓手促进地方特色乳制品产业聚集发展》《在新发展格局下锡林郭勒盟推动“民企进边疆”走深走实》等两篇典型材料，其中《在新发展格局下锡林郭勒盟推动“民企进边疆”行动走深走实》刊登在中华工商时报。四是依托自治区上规模民营企业调研工作，通过调研摸底、核实数据、填报调研表等参与全区“百强”民营企业排序活动，我盟银泰黄金股份有限公司以83.82亿元入围内蒙古民营企业100强榜单，锡林郭勒盟宏源集团以17.35亿元入围内蒙古服务业民营企业20强榜单，生泰尔（内蒙古）科技有限公司入围内蒙古科技创新民营企业30强榜单。五是全年上报稿件244篇，被全国工商联、自治区工商联及盟委、行署采用80余篇。信息工作在盟委行署群团部门中位居前列。荣获2023年度全盟政务信息工作先进单位。根据自治区工商联通报的2023年度提案工作情况，我盟在14个盟市中排名第7，全年报送提案6件，采纳4件，自治区政协立案2件，转社情民意信息数量2件。
2.助力我盟优势特色产业高质量发展。为深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，加快推动农畜产品精深加工和绿色有机品牌打造，不断提升国家重要农畜产品生产基地建设水平，我联先后牵头举办“2023锡林郭勒盟地方特色乳制品产业高质量发展大会”、“2023锡林郭勒草原牛羊肉产业高质量发展大会暨牛羊肉产销对接会”。两次会议分别邀请国内乳制品行业和肉食品加工行业顶级专家学者和业内领军企业代表为锡林郭勒盟地方特色乳制品产业及草原牛羊肉产业发展把脉会诊、出谋划策、提供方案，同时举办了相应的产品展和品鉴会。
在草原牛羊肉产业高质量发展大会期间，协助盟政协开展“京蒙协作 政协助力”锡林郭勒盟牛羊肉产业合作项目签约仪式及锡林郭勒盟草原牛羊肉购销合作签约仪式，盟内共有46家牛羊肉生产加工企业成功签约，金额达13.83亿元。两次大会的成功举办有效推动了我盟地方农畜产品加工产业的可持续发展，有力拓宽了产品销售渠道，进一步提升了区域公用品牌的知名度和影响力。
3.提升精准金融服务水平。一是继续深化“政会银企”工作机制。联合蒙商银行锡林郭勒分行举办两期政会银企对接会，并与蒙商银行锡林郭勒分行签订战略合作协议，推动双方更深层次、更广领域合作，进一步提升融资服务质效。牵线农发行对接乌拉盖工商联，为基层民企搭建融资平台。向盟内各金融机构发送《关于进一步推动“政会银企”金融服务民营经济发展推进工作机制的函》，健全完善沟通通报机制，密切政会银企关系。二是进一步加强金融服务调研工作。按照行署工作要求，为盟委委员、行署副盟长吴庆华一行调研组安排6家不同行业、不同规模的民营企业进行调研，力求做到全面、真实的反映我盟民营企业融资环境，帮助企业解决融资难题。三是做好金融政策宣传工作。陆续为民营企业推送98款信贷产品，畅通资金供需信息。
4.积极推动全盟招商引资工作。一是加强组织领导，制定工作方案。按照自治区招商引资三年行动方案以及盟委、行署“招商引资年”部署，起草制定《锡盟工商联2023年招商引资工作方案》并成立锡盟工商联招商引资工作专班，建立台账，确保招商工作有序开展。二是发挥工商联组织网络优势，搭建交流平台。2月，组织邀请内蒙古广东商会等8家商协会参加镶黄旗招商引资暨招才引智推介会，助力旗县拓宽招商引资渠道；组织邀请四川内蒙古商会等5家外埠商会通过线上方式参加盟行署召开的2023春、夏·锡林郭勒招商大会，并为西乌旗牵线包头希望铝业，精准对接招商项目。4月，对接安徽省内蒙古商会筹备委员会考察组，并就我盟绿色牛羊肉产业及文旅产业进行专题座谈。协调联系盟文旅局、东乌旗、乌拉盖管理区等相关部门及地区与考察组深入交流。三是借助商会、展会等平台，主动招商提升质效。组织相关旗县和企业先后赴杭州、呼和浩特、深圳、西安、北京大兴区等地举办锡林郭勒盟招商引资推介会暨绿色农畜产品品鉴会，推介我盟重点招商项目和绿色农畜产品，参会商会及企业累计达1400余家，促成产销对接合作协议37项，签约金额达2亿元，有效提升了锡林郭勒知名度和美誉度，扩大了我盟绿色农畜产品传播力和影响力；参加安徽省内蒙古商会成立大会，揭牌设立锡盟工商联安徽工作联络处，进一步增进与当地商（协）会的合作与交流，促进两地经济发展。四是密切横向协同，形成合力拓展招商平台。协助盟发改委组织17家外埠商会及友好商会通过线上线下相结合的方式参加2023春、夏、秋冬锡林郭勒招商大会，并邀请商会代表致辞，充分发挥外埠商会作为各地与锡盟地区经济发展的纽带、沟通信息的渠道作用，拓展招商渠道，助力我盟招商引资工作。五是发挥兼职副主席、副会长熟悉行业、懂业务的优势，按季度填报《2023年锡盟工商联系统以企招商引资项目调度表》《2023年锡盟工商联执委企业新建/扩建/技改项目调度表》，发挥以商招商作用，促进项目落地。截至目前，工商联兼职副主席、副会长已成功对接并落地2个亿元以上项目。
5.深入开展“万企兴万村”行动。一是深入开展乡村振兴调研工作。陪同中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江一行赴乌拉盖、西乌旗考察调研“民企进边疆”“万企兴万村”行动开展情况并制定考察调研方案。陪同全国工商联调研组到正镶白旗就“万企兴万村”行动工作进行调研，详细了解当地支持民营经济高质量发展、全面推进乡村振兴和支持“万企兴万村”行动有关政策措施情况。二是强化数据管理，建立工作台账。开展三次“万企兴万村”行动台账推进月活动，督促各地工商联将盟工商联副主席、副会长以及农牧业龙头企业参与“万企兴万村”行动情况录入台账，做到应统尽统。截至目前，全盟“万企兴万村”行动台账中民营企业总数156个，“兴村”项目总数169个“兴村”总数222个，投资总额324683.34万元，企业累计实际到位资金215739.98 万元。公益捐赠类项目参与企业65个，“兴村”项目数65个，“兴村”数68个，捐款捐物总额2476.39万元。正镶白旗已有20家民营企业与16个嘎查村开展结对帮扶工作，村企结对帮扶成效有效提升。
6.助力优化法治化营商环境。一是有力推动合规工作。组建锡盟涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库，开展锡林郭勒盟涉案企业合规第三方监督评估工作启动仪式暨专题培训活动。协助二连浩特市、锡林浩特市、西乌旗、西苏旗、正蓝旗等地确定专业人员组成第三方监督评估组织，做好涉案企业合规整改工作。协调第三方机制管委会成员单位联合下发关于第三方机制专业人员履职所需费用的通知，暂定参与监督评估工作的专业人员的履职费用执行标准，进一步推动此项工作顺利开展。二是积极组织参加培训。参加全区商会调解员培训班，提升调解员队伍的专业知识和调解技能，促进商会调解向规范化、法治化发展；按照自治区协调劳动关系三方委员会有关工作要求，会同盟人社局、盟工会联合举办2023年度劳动关系协调员培训班，加强我盟劳动关系协调员队伍建设，提升劳动关系协调员的工作能力和业务水平。三是积极构建和谐劳动关系。通报表扬盟检察分院、盟工商联在肉类协会设立“知识产权检察保护联络点”入选全国工商联“民营企业产权司法保护协同创新百佳实践案例”、太仆寺旗工商联“太仆寺旗矛盾纠纷联合调解中心调解合同纠纷案”入选全国工商联“百佳商会调解典型案例”，进一步发挥沟通联系机制的协同优势，为民营企业发展营造良好的法治环境。联合盟人社局、盟工会赴锡林郭勒超高压供电公司、盟城乡投资集团有限公司、德克隆商贸有限公司进行实地调研，进一步提升劳动关系治理能力，促进劳动关系和谐稳定。深入开展“法治体检”活动，发挥盟工商联法律维权委员会的作用，持续推进民营企业法律服务工作常态化、制度化。四是加大宣传力度。以全国“宪法宣传周”为契机，联合盟司法局深入锡林浩特市首放食品园区开展“宪法宣传周”普法宣讲活动，进一步提升民营企业法治意识，增强企业法律风险防控能力。
（四）强化党建引领，着力推动民营企业党建工作
一是创新宣传形式。汇总梳理全盟广大民营企业、商协会开展庆祝建党102周年活动情况，在公众号上推送五期“七一”特辑专题文稿。开通“锡盟工商联微信视频号”，制作推出4期工作短视频，两个高质量发展大会相关视频，关注量点击量超过7万次。二是持续巩固工作成效。将宏源集团党支部及苏尼特左旗肉食品协会党支部党建工作典型做法上报自治区工商联，促成两家党支部案例入选全区《民营企业与商协会党建工作优秀案例》并荣获证书。三是强化党建阵地建设。妥善用好民营企业党建专项资金，协助锡林浩特市工商联建设“非公企业党群活动站”，参与打造党建文化墙，捐赠60余册党建相关书籍，使活动阵地达到标准化要求，实现一室多用，为民营经济人士组织开展活动提供良好环境。该阵地在首放食品加工园区，能够容纳50余人，电子设备齐全，也是全盟第一家非公企业“同心荟聚 统战之家”。
（五）夯实组织基础，加强工商联系统建设
一是加强会员队伍动态管理。制定印发《关于印发发展企业会员和组建基层商会任务计划的通知》，指导我盟各旗县市（区）工商联积极做好会员发展工作和组建基层商会工作。制定了《锡林郭勒盟工商业联合会所属商会主要负责人考察考核办法（试行）》，根据办法规定对我联直属商会会长、秘书长开展年终考核，考核工作目前还在进行之中。二是深入推进“五好”县级工商联建设和“四好”商会建设工作。按照《内蒙古自治区工商业联合会关于开展2022-2023年度全国全区“五好”县级工商联认定工作的通知》要求，组织各旗县市（区）工商联积极开展“五好”县级工商联创建工作，此次推荐评选中，二连浩特市等8个县级工商联（二连浩特市工商联、锡林浩特市工商联、苏尼特左旗工商联、苏尼特右旗工商联、东乌珠穆沁旗工商联、西乌珠穆沁旗工商联、镶黄旗工商联、正镶白旗工商联）获评全区“五好”县级工商联，部分旗县由于经费较少未能获评。制定《锡盟工商联2023年“四好”商会建设工作实施方案》，积极组织各旗县市（区）工商联和直属商会开展“四好”商会创建工作，此次推荐评选中，全盟共创建全国“四好”商会5个（锡盟传统乳制品协会、锡盟酒店管理协会、锡盟福建商会、二连浩特口岸建材协会、西乌珠穆沁旗小微企业商会），全区“四好”商会4个（锡盟传统乳制品协会、锡盟酒店管理协会、锡盟冀商联合会（2017年获评）、锡盟福建商会）。三是为认真贯彻落实自治区《关于促进工商联所属商会改革发展的实施方案》精神要求，经我联多次电话沟通和指导下，由多伦县工商联牵头推动，多伦县经济开发区45家企业发起成立的经济开发区民企商会终于在12月12日正式成立，标志着我盟首个园区商会诞生，这也是全自治区第三个成立的工业园区商会。
（六）强化思想引领，着力推动工商联党建工作
制定年度党建工作要点、理论学习中心组学习安排、党风廉政建设和反腐败工作要点以及全面深化党务公开工作实施方案、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案等。持续深化落实“第一议题”制度，传达学习习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的重要贺信；多次邀请学者教授以“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”“全面落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务”等内容为题，为机关及所属事业单位全体干部职工、包联社区党员、民营企业党员代表举办专题讲座。今年以来，开展党组理论中心组学习29次，领导干部讲党课4次。
（七）加强机关廉政建设,筑牢廉洁自律防线
一是筑牢清廉机关建设的思想根基。组织党员干部职工到锡林郭勒盟廉洁文化展厅开展“坚定理想信念，传承廉洁底色”主题党日活动，引导党员干部增强廉洁自律意识，营造风清气正的政治生态。二是强化廉政防控制度体系。在派驻纪检监察组的指导下，在去年查找的岗位权力廉政风险点基础上，进一步对照相关法律法规、“三定”方案、权力清单、岗位职责，全面精准排查，共梳理权力清单29项，岗位廉政风险点27个，制定防控措施27条。三是强化干部廉政档案管理。进一步提升廉政档案建立、管理和运用工作的规范化水平，充分发挥廉政档案在监督工作中的作用，综合评价和有效监督在职工作人员的履职情况及廉洁自律情况，促进廉洁从政。四是积极开展创建工作。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对照盟直机关“对标创先”行动、创建坚强堡垒“模范”支部工作方案要求，扎实推进创建工作，全面提升机关党的建设质量。目前，锡盟工商联党支部已被列入全盟坚强堡垒支部公示名单中。
（八）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
认真贯彻落实党中央和自治区党委、盟委关于开展主题教育的部署要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹推进理论学习、调查研究、检视整改、建章立制、推动发展，扎实推动主题教育走深走实走心。协助领导班子组织召开专题读书班；组织党员干部职工赴锡林郭勒影剧院开展观看影片《红船》主题党日活动；组织参加盟委统战部举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题辅导讲座；联合盟委宣讲团开展“学习宣传贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神进民营企业”活动。自主题教育开展以来，举办读书班4期，学习研讨13次，协助领导干部开展调研12次，调研发现问题11个并已解决11个。
（九）凝心铸魂，抓实铸牢中华民族共同体意识工作
一是聚焦习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，及时传达锡林郭勒盟民族团结进步创建工作领导小组会议精神并部署落实相关工作。制定《锡林郭勒盟创建全国民族团结进步示范盟工商联2023年工作计划》要求，以民族团结进步创建“八进”为抓手，为推进铸牢中华民族共同体意识打牢实践基础。组织干部职工到锡林郭勒供电公司职工活动中心开展民族团结进步创建互观互学活动。二是召开2023年锡林郭勒盟工商联（总商会）副主席、副会长座谈会，紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线，围绕优化营商环境、民营企业运行中存在的困难问题等进行交流探讨并提出工作建议；邀请盟委讲师团教授以“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”为题，为全体干部职工、包联社区党员、民营企业党员代表作专题讲座；在苏尼特右旗开展“锡林郭勒盟年轻一代民营经济代表人士理想信念教育实践活动”，组织锡盟总商会青年委员会成员30余位企业家参观苏尼特右旗乌兰牧骑展馆和民族团结展馆，深化民族团结教育。三是参加盟委统战部举办的统一战线“传承红色基因，凝聚奋进力量”主题党日活动；联合盟委宣讲团开展“学习宣传贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神进民营企业”活动；携手锡盟通辽商会联合开展“我为群众办实事”活动，为听力障碍儿童捐赠了5000元现金，用于更换新的助听器。联合会员企业瑞浩体检中心，深入包联社区为10名困难居民、老党员进行免费体检，用心用情为群众做好事、办实事、解难事。通过开展一系列活动，教育引导工商联系统干部职工、民营经济人士和社区工作者深刻领会铸牢中华民族共同体意识的重大意义。
（十）严格落实意识形态工作责任制,不断提高宣传思想工作水平
一是将意识形态工作纳入《锡盟工商联党组及领导班子政治责任清单》，定期召开意识形态工作专题会议，建立健全机关和民营经济领域舆情会商研判机制，形成了班子会“议”，中心组“学”，专题会“推”的常态化机制。二是充分发挥工商联意识形态工作领导小组及其办公室职能作用，统筹协调机关各部室在促进“两个健康”中体现意识形态工作要求，持续加强网站、微信公众号、机关和执委(民营经济人士)工作群的宣传服务阵地作用。截至目前，共发布信息390余篇，内容涉及深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，民营经济政策，工商联动态等方面。进一步开创宣传工作新局面，确保主流思想舆论牢牢占领意识形态阵地。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度收入、支出决算总计745.28万元。与年初预算相比，收、支总计各减少237.78万元，减少31.9%，变动原因：一是2023年民营经济高质量发展专项资金盟本级部分未全部使用完。二是年初预算包括2023年度民营经济高质量发展专项资金向旗县转移支付部分，该资金并未向旗县转移，年中由财政收回。三是2022年12月锡盟非公有制经济发展服务中心新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加320.79万元，增长75.57%。其中：
（一）收入决算总计 745.28万元。包括：
1.本年收入决算合计 741.81万元。与上年决算相比，增加 320.79万元，增长 76.20%，变动原因：一是由于2022年疫情原因，部分工作未能按照计划开展，2023年，按照年初计划，各项活动如期开展，本年收入决算增长；二是2023年工资晋升；三是2022年12月新考录事业单位人员2名，上述2名同志工资薪金未在增加至2023年决算中。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 3.47万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位2023年未使用年初结转和结余。
（二）支出决算总计 745.28万元。包括：
1.本年支出决算合计741.76万元。与上年决算相比，增加320.74万元，增长76.18%，变动原因：一是由于2022年疫情原因，部分工作未能按照计划开展，2023年，按照年初计划，各项活动如期开展，本年收入决算增长；二是2023年工资晋升；三是2022年12月新考录事业单位人员2名，上述2名同志工资薪金未在增加至2023年决算中。
2.结余分配0.03万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，增加0.03万元，增长100%，变动原因：银行存款利息。
3.年末结转和结余3.49万元。结转和结余事项：为历年结转机关事业单位养老保险及银行利息。与上年决算相比，增加0.02万元，增长0.52%，变动原因：2023年银行存款利息。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度本年收入决算合计741.81万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入741.76万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.05万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度本年支出决算合计741.76万元，其中：
本年基本支出390.36万元，占52.63%；
本年项目支出351.40万元，占47.37%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 745.15万元，与年初预算相比，收、支总计各减少237.91万元，减少24.2%，变动原因：一是2023年民营经济高质量发展专项资金盟本级部分未全部使用完。二是年初预算包括2023年度民营经济高质量发展专项资金向旗县转移支付部分，该资金并未向旗县转移，年中由财政收回。三是2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）320.74万元，增长（减少）75.57%，变动原因：一是由于2022年疫情原因，部分工作未能按照计划开展，2023年，按照年初计划，各项活动如期开展，本年收入、支出决算增长。二是2023年工资晋升；三是2022年8月新调入事业单位工作人员1名，2022年12月新考录事业单位人员2名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 741.76万元。与年初预算983.06万元相比，完成年初预算的75.45%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为584.91万元，与年初预算相比减少284.23万元。其中：
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算388.09万元，支出决算207.27万元，完成年初预算的53.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算数中包含项目支出中民营经济高质量发展专项资金向旗县转移支付190万元，该资金未直接拨付给锡林郭勒盟工商业联合会本级，已于年中由财政收回；二是2023年工资调标等，部门人员工资增长。
2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.31万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度一般行政管理事务为2022年结转招商引资专项经费，该经费2023年度结余0.17万元，年底已由财政收回。
3．民主党派及（款）事业运行（项）。年初预算52.76万元，支出决算72.01万元，完成年初预算的136.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中。
4.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算421.98万元，支出决算299.59万元，完成年初预算的71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年民营经济高质量发展专项资金、招商引资和对外联络专项资金均未使用完成，已结转于2024年继续使用，计划于2024年继续开展。
5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为组织部拨付专项组织事务经费，2023年使用金额1.9万元，未能全部使用完成，财政已于2024年底将该资金收回。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项目。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为49.29万元，与年初预算相比减少6.75万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.94万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年锡林郭勒盟工商业联合会新增退休人员一人，新考录1人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.10万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年锡林郭勒盟工商业联合会新增退休人员一人，新考录1人。二是2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数的差异原因：经社保机构核定，2023年退休职工需缴纳职业年金6.83万元，年初预算未使用完，财政已于年底将剩余资金收回。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 24.00万元，与年初预算相比减少2.07万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.93万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新考录1人。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.75万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的114.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.86万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年新考录1人。二是2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中。
4．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4.9万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此资金为2022年疫情专用资金，该资金到达较晚，我单位2022年已用单位经费将疫情相关费用支出，2023年无法使用专项经费，财政已于2023年将资金全部收回。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为37.79万元，与年初预算相比增加（减少）5.98万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.14万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年锡林郭勒盟工商业联合会新增退休人员一人，新考录1人。2022年12月新考录两名事业单位工作人员，未列入2023年预算中，2023年将二人工资追加至全年预算中。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.66万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的219%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年购房补贴未发放，于2023年追加预算，与2023年购房补贴一同发放。
（六）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为45.77万元，与年初预算相比增加 45.77万元。其中：
1． 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算45.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为2023年盟农牧业局年中拨付，用于支付2023年全盟乳制品发展大会费用，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 390.35万元，其中：
（一）人员经费361.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费28.99万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算351.40万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。我单位不存在该项目
（二）商品和服务支出337.40万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.70万元，支出决算 2.47万元，完成预算的 66.71%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.79万元，支出决算 1.72万元，完成预算的 96.40%；公务接待费全年预算 1.92万元，支出决算 0.75万元，完成预算的 39.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年由于外埠商会等赴锡盟考察团队较往年有所减少，实际产生了公务运行维护费为1.72万元，公务接待费为0.75万元，致使支出决算由于预算产生差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.47万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占69.74%；公务接待费支出0.75万元，占30.26%。其中：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。。
（2）公务用车运行维护费支出1.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.72万元，增长100%，变动原因：2022年由于疫情原因，导致公务车辆未使用，公务用车运行维护费为0。
3.公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待支出0.75万元，接待9 批次，70 人次，开支内容：一是外埠商会赴我盟开展投资考察活动。二是上级单位赴我盟开展考察调研工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：一是外埠商会赴我盟开展投资考察活动。二是上级单位赴我盟开展考察调研工作。与上年决算相比，增加0.66万元，增长796.70%，变动原因：2022年由于疫情原因，外埠商会及上级单位赴我盟开展投资考察、调研活动减少，2023年随着疫情缓解，各项活动交2022年有所增长。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度机构运行经费支出决算28.99万元。比上年决算相比，增加4.91万元，增长20.38%，变动原因：2023年业务开展较多，办公费、工会会费、公务运行维护费较2022年有所增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 2023年度政府采购支出总额 9.96万元，其中：政府采购货物支出 2.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.23万元，占政府采购支出总额的72.60%，其中：授予小微企业合同金额 7.23万元，占政府采购支出总额的72.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.88%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟工商业联合会（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金351.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“第106届全国糖果会参会参展专项资金项目”、“民营经济高质量发展专项资金项目（本级）项目”、“全盟地方特色乳制品产业重点工作资金（本级）项目”、“2022年盟级社区非公企业党组织建设资金项目”、“非公企业党建项目”、“盟本级招商引资工作经费项目”、“招商引资和对外联络项目”、“民营经济高质量发展专项资金项目”等8个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出351.4万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目使用取得了较好的绩效成果，基本达到预期使用目标。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级） 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共8个项目的绩效自评结果。
1.第106届全国糖果会参会参展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.62分。全年预算数为60万元，执行数为57.7万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为57.7万元，在成都西藏饭店、中国西部国际博览城均开展展出活动，取的了良好的成效。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
2.民营经济高质量发展专项资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.16分。全年预算数为310万元，执行数为190.91万元，完成预算的61.58%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为61.58万元，按照年初安排依托外埠商会开展对外联络活动、举办推动民营经济高质量发展系列活动、举办民营企业家能力素养培训班、党建领域民营经济发展培训、召开六届二次执委会等，均取的了良好的成效。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
3.全盟地方特色乳制品产业重点工作资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.15分。全年预算数为50万元，执行数为45.77万元，完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为45.77万元，按照预算安排开展锡林郭勒盟地方特色乳制品产业高质量大会、锡林郭勒奶酪品鉴会等，均取的了良好的成效。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
4.2022年盟级社区非公企业党组织建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为1.9万元，按照预算安排开展非公企业党组织建设活动、非公企业党组织培训等，均取的了良好的成效。发现的主要问题及原因：资金未能按年初计划使用完成。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
5. 非公企业党建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为8万元，按照预算安排开展非公企业党建方面的工作等，均取的了良好的成效。发现的主要问题及原因：年初预算经济科目未能全面科学。下一步改进措施：一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运 用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申 报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机 制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以第106届全国糖果会参会参展专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为9.62分，绩效评价结果为“优”。
1.项目基本情况
（1）项目基本情况简介。
参展企业分会场110平方米展位布置装修、主会场90平方米展位布置装修，及组织人员相关费用。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：绩效目标实际完成情况：展会上正蓝旗长虹、蒙元都、玉纯、惠虹，正镶白旗蒙壤、锡林浩特奶娃娃、牧乡源、颂达来、希牧赛等品牌亮相受到现场观众和客商的广泛关注和好评。超高人气和火爆场面让许多远道而来的客商、意向客户信心倍增，均看好锡林郭勒盟奶制品的发展潜力，其中预留微信、电话等联系方式的目标客户达1894家；有意向洽谈代销合作的区外省市企业有山东蓝海爱农超市、广州永裕供应链公司、陕西栗葵优品公司、上海杞佑生泰公司、黑马出海电子商务、海南省海供贸易有限公司等363家企业；区内呼市维元商贸公司、赤峰鑫圣金公司等109家企业。经不完全统计展会期间达成意向合作销售额共计3410万元，其中与我盟生产企业签订购买产品合同的区内外企业18家，金额达到642万元。成都糖酒会圆满结束，锡盟工商联与传统乳制品协会借助糖酒会这个平台，帮助企业洞察行业发展趋势、推广战略新品、完善渠道布局，促进厂商间的对接交流、贸易洽谈，有效凝聚发展力量，提振市场士气，为参展企业们创造了更多的商机和机遇。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的。一是考核本项目目标完成情况、预算资金的使用情况、财务管理情况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升绩效管理水平，更好的开展项目执行工作，提升所产生的经济效益和社会效益。四是进一步强化各科室岗位职责，提高责任意识，合理运用自评结果，为下一年预算制定执行提供经验。
（2）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数57.70万元，其中：财政拨款57.70万元，其他资金0.00万元。
（3）项目资金产出情况。该项目资金为一般公共预算财政拨款预算项目收入，是财政为参加2023年第106届糖酒会拨付的专线资金 ，主要用于糖酒会举办过程中产生的费用支出，年初预算安排60万元，截止年末已支付57.7万元，主要用于支付成都西藏饭店、中国西部博览城糖酒会展位费、场地费、差旅费等支出，该经费的按时拨付，充分保障了参加106届糖酒会过程的支出，基本完成了年度目标。
（4）项目资金管理情况。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照规章制度申请、审批、支付用款申请，在所附单位资料齐全的情况下，审核确认无误后付款，切实做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实到位，资金使用过程安全规范，项目资金专款专用，无挪用挤占项目经费的情况出现。
3.项目绩效情况
（1）产出指标完成情况
1、数量指标
1)成都西藏饭店场地展出，目标值等于1场，实际完成1场，分值8，得分8。
2)中国西部国际博览城场地展出 ，目标值等于1场，实际完成1场，分值7，得分7。
2、质量指标
3)成都西藏饭店展出取得成效，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值8，得分8。
4)中国西部国际博览城展出取得的成效，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值7，得分7。
3、时效指标
5)成都西藏饭店场地展出，目标值大于等于3天，实际完成3天，分值5，得分5。
6)中国西部国际博览城展出，目标值大于等于3天，实际完成3天，分值5，得分5。
4、成本指标
7)参展企业展位布置相关费用，目标值等于57.7万元，实际完成57.7万元，分值5，得分5。
8)展会期间工作成本，目标值等于2.3万元，实际完成0万元，分值5，得分0。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)促进厂商间的对接交流、贸易洽谈，有效凝聚发展力量，提振市场士气，为参展企业们创造更多的商机和机遇。，目标值展会期间达成意向合作，实际完成经不完全统计展会期间达成意向合作销售额共计3410万元，其中与我盟生产企业签订购买产品合同的区内外企业18家，金额达到642万元，分值10，得分10。
6、社会效益
10)奶酪品牌影响力延伸，目标值促使锡林郭勒奶酪品牌影响力延伸至全国，以及海外。，实际完成活动的开展使锡林郭勒奶酪知名度扩大，使新促使锡林郭勒奶酪品牌影响力延伸至全国以及海外，达到了预期的效果。分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11)借助知名度平台广泛宣传，目标值扩大品牌知名度，拓展营销渠道，使锡林郭勒奶酪形象得到进一步提升和强化。实际完成由于参加糖酒会，扩大品牌知名度，拓展营销渠道，使锡林郭勒奶酪形象得到进一步提升和强化。分值10，得分10。
(3) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)企业满意度得到提升，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。
（4）自评得分情况
本项目绩效自评得分94.62分，等级为A。
4、存在问题
（1）项目立项、实施存在问题。
项目立项根据《关于组织参加106届全国糖酒会展示资金的申请》（锡联发[2022]1号）文件实施，实施过程中不存在问题。
（2）资金管理使用存在问题
资金管理使用不存在问题
5、其他需要说明的问题
（1）后续工作计划。一是我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
（2）措施及办法。无
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王蓉莉 联系电话：0479-8111588
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
主办：锡林郭勒盟工商业联合会 版权所有：锡林郭勒盟工商业联合会 蒙ICP备19004402号-1
电话：0479-8111587丨 传真：0479-8111587丨 邮箱：xmgsl@126.com丨