2022年度锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位决算公开
批复时间：2023年8月7日
公开时间：2023年8月17日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策以及自治区党 委、盟委决策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等 重大问题决策的政治协商,发挥民主监督作用。
(二)开展理想信念教育, 引导非公有制经济人士自觉 做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和 践行亲清新型政商关系的典范, 自觉投身脱贫攻坚、光彩 事业和公共慈善事业,积极履行社会责任。宣传表彰先进 典型,培养优秀企业家队伍。
(三)负责非公有制企业党建工作, 引导企业建立工会 等群团组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件, 加强企业文化建设。
(四)搭建非公有制经济人士反映诉求平台,为非公有 制经济人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技 术、人才等方面服务。承担政府和有关部门委托的第三 方评估等事项。
(五)加强与各地工商界的联系,协助各级政府开展招 商引资活动,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战 略,促进经贸合作交流。
(六)对旗县市 (区)工商联和所属商 (协)会进行指 导、引导和服务,推动组织规范化建设。
(七)协调非公有制企业构建和谐劳动关系,参与劳动 争议调解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人 士依法维护合法权益。
(八)依法加强会产管理、经营和保护。
(九)完成盟委、行署交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、非公党建办公室。本部门（单位）下属单位包括：锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟工商业联合会部门本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）强化教育培训，推进思想政治引领提质增效
今年以来，锡盟工商联持续将深化理想信念教育作为促进“两个健康”的基础性工程、战略性任务，制定《锡盟工商联2022年民营企业家培训工作方案》，开展了多期内容丰富的专题培训。一是组织基层工商联、直属商会、执委企业学习党的二十大精神宣讲线上直播课程，学习《完整准确全面贯彻新发展理念建设现代化经济体系》《“中国式现代化”新经济思想解读》《新时代商会运营与发展的路径和方法》等系列课程，通过网络平台参加“蒙商大讲堂”直播学习课程共13期、百家商会千家企业万名会员惠企政策大宣讲2期，累计观看量达8000多人次，进一步扩大了政策宣传覆盖面。二是举办“喜迎党的二十大·铸牢中华民族共同体意识专题讲座”，邀请盟委宣讲团成员解读中央民族工作会议精神，推进民族团结进步宣传教育进企业、进社区，积极营造全社会共同推进民族团结进步的良好氛围。三是组织盟旗两级工商联主席、党组书记及机关全体干部职工参加全国工商联举办的地市级和县级工商联负责人线上培训班，对工商联历史沿革及职能定位、新时代民营经济人士思想政治工作、“网上工商联”建设、推进“万企兴万村”促进共同富裕等7个方面的内容进行集中学习，进一步提高做好工商联工作的理论水平和业务素养。
（二）加强自身建设，圆满完成换届工作
圆满完成锡盟工商联换届任务，在第六次代表大会上选举产生锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）第六届执行委员会，选举产生了锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）第六届常务委员会、秘书长、副主席、常务副主席、主席和总商会秘书长、副会长、会长；积极选树全国、全区“五好”县级工商联及“四好”商会，锡市工商联获评全国“五好”标杆县级工商联，锡市、西乌旗、西苏旗、正蓝旗工商联获评全区“五好”标杆县级工商联，锡林郭勒盟传统乳制品协会、锡林郭勒盟福建商会、二连浩特口岸建材协会、西乌珠穆沁旗小微企业商会4家商（协）会被认定为2021—2022年度全国“四好”商会。
（三）深入开展调研调度，充分发挥参谋助手作用
一是加强与盟民营经济领导小组成员单位沟通协调，对2021年推动全盟民营经济发展开展的各项工作进行梳理，编印完成《2021年全盟民营经济发展领导小组成员单位工作总结汇编》并编写《2021年锡林郭勒盟民营经济发展报告》。二是落实领导干部联系走访民营企业工作制度，通过走访调研民营企业、召开“一对一”座谈会、发放调查问卷等多种形式开展调研调查工作，形成《锡林郭勒盟优化营商环境工作及民营企业发展调研报告》《关于餐饮、住宿、旅游等受疫情影响严重行业运行情况的调研报告》等7篇专题调研报告，及时反映民营企业存在的困难问题及建议，为盟委、行署决策提供参考，其中4篇调研报告被行署采用。三是多次组织民营企业参加盟委、行署召开的专题座谈会，围绕优化营商环境征求企业家意见和建议，畅通政企沟通渠道，梳理参会代表提出的意见建议形成台账，为下一步助企纾困指明方向。
（四）积极履行盟民营办职责，助力优化营商环境
今年5月，按照区联要求，积极组织开展2021年度上规模民营企业调研工作，并将银泰黄金股份有限公司、锡林郭勒盟额尔敦食品有限公司、锡林郭勒盟宏源集团等10家2021年度营业收入达5亿元以上的企业上报自治区工商联，参与2022年内蒙古民营企业100强排序活动；在盟工商联（总商会）第六次代表大会期间，举行自治区百强民营企业奖励仪式，对入围2021年“内蒙古民营企业100强”榜单的3家企业各奖励100万元，支持民营企业做大做强，营造鼓励民营经济发展良好氛围；按照自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案（3.0方案）任务台账以及自治区《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，结合自身职能职责，逐项梳理进展情况，认真抓好落实。
（五）“四个强化”抓好经济服务，力促民企健康发展。强化精准金融服务，深化“政会银担企”合作机制。今年，举办了两期“政会银担企”融资对接会，分别签订17亿元“金融支持奶业振兴”融资担保授信战略协议及银企“一对一”授信合同，并与中农工建交邮六大商业银行锡盟分行签订战略合作协议，为我盟传统乳制品产业发展提供更加有力的金融保障。同时，开展肉类加工企业融资需求摸底调查、民营中小微企业融资需求调查及调度辖区内金融机构融资情况及时掌握企业融资需求，形成《锡林郭勒盟2021年度民营小微企业融资情况分析报告》，及时反馈我盟小微企业融资现状及存在的问题，为小微企业发展创造良好金融环境。强化法律服务，推动法治化营商环境建设。加强法律宣传，通过盟工商联官方网站、微信公众平台等自媒体开设法律服务专栏，向广大民营经济人士推送《中华人民共和国商标法》《民营企业常见法律风险防控178条》《以案为鉴：涉企法律风险提示》等法律法规及警示案例；协助公检法司等部门做好“开门纳谏”工作，组织动员100余家民营企业参加优化法治营商环境新闻发布会、对照检视交流研讨座谈、“法院开放日”等活动；4月，盟工商联组织召开与执法司法机关联席会议，签订《优化法治化营商环境、加强服务保障民营经济发展合作框架协议》，分别与盟中级人民法院、盟司法局联合建立了4个法律服务工作站。联合盟司法局组成法律服务团深入锡盟国际商贸城、锡市清红工贸有限责任公司等企业开展“法治体检”活动。今年，盟工商联与盟司法局联系机制上榜“全国工商联与司法行政机关沟通联系机制典型事例100对”，太仆寺旗工商联与旗人民法院联系机制上榜“全国工商联与人民法院沟通联系机制典型事例100对”。强化对外联络，深入开展以商招商工作。广泛联系锡盟籍在陕西、山东、河北等地区的民营经济人士及知名人士，筹备成立西安市锡林郭勒盟商会，挂牌锡林郭勒盟总商会陕西省联络处，锡林郭勒盟总商会河北省联络处；协助锡盟通辽商会筹备成立大会，促成锡盟通辽商会成立大会暨第一届理事会成功召开；通过执委、商会工作群宣传《锡林郭勒2022年投资指引》，协助推广各领域重点招商项目，促进投资合作。3月，组织8家外埠商会通过线上方式参加盟行署召开的2022春·锡林郭勒云招商大会；7月，组织3家商会参加多伦县化工产业招商推介会及促进经济高质量发展招商引资座谈会；8月，邀请唐山、雄安、涿州周边汽车配件、精密铸造、化工企业及行业商（协）会赴石家庄参加锡林郭勒盟·2022京津冀产业转移招商推介会，力促多伦县与重点目标企业面对面建立沟通联系。组织5家外埠商会通过线上线下结合的方式参加2022夏·锡林郭勒招商推介会；9月，联系协调亿利资源集团公司、天津市环境治理业商会来我盟考察调研并座谈，详细了解我盟产业结构、要素保障、项目储备、优惠政策、投资环境等情况。12月，作为2022秋冬·锡林郭勒云招商大会的协办单位，组织11家商会通过线上线下相结合方式参会，助力我盟招商引资工作取得成效。强化企业用工服务，积极参与构建和谐劳动关系。年初，联合盟人社局、盟工会在召开锡林郭勒盟协调劳动关系三方委员会会议，向自治区推荐内蒙古坤元太和农业科技有限公司等5家企业为锡盟2022年度“和谐同行”培育企业；督促各旗县市（区）引导民营企业申报和谐劳动关系单位，截止目前，已有7个旗县完成申报和谐劳动关系单位前期工作；组织企业在锡盟分会场参加自治区“百家商会千家企业助力万名大学生就业创业系列活动暨线上招聘月启动仪式”，今年，召开线上线下招聘会65场次，征集招聘单位1732家，征集岗位41628个，解决用工需求5074人。
（六）扎实推进“万企兴万村”行动，助力乡村振兴
按照全联、区联关于开展“万企兴万村”工作要求，制定《锡林郭勒盟“万企兴万村”行动实施方案》，成立锡林郭勒盟“万企兴万村”行动领导小组并召开启动大会，明确各成员单位职责。一是加强台账管理。组织各旗县（市）区工商联在“万企帮万村”精准扶贫行动工作台账基础上，建立“万企兴万村”行动台账，截至目前，全盟有163家企业参与“万企兴万村”行动，“兴村”实施项目153项，投资总额28119.11万元，带动农牧户2643户、4757人，带动脱贫户538户、802人，村企结对帮扶成效得到有效提升。二是推动结对帮扶。引导15家民营企业与正镶白旗开展结对帮扶工作，积极开展国家级乡村振兴重点帮扶旗县及示范、重点嘎查村专项活动，并结合23个盟乡村振兴示范嘎查村、36个盟人居环境整治重点嘎查村的特色资源，发展乡村牧区优势特色产业和劳动密集型产业，有效带动结对帮扶重点帮扶旗县经济发展。三是助力消费帮扶。积极引导民营企业通过定向采购、以购代捐、以买代帮等方式线上线下集中采购或推销农村牧区产品和服务并拓展大型电商平台销售渠道。2022年度共有70家民营企业参与“万企兴万村”消费扶贫行动，销售扶贫产品12亿元。四是加强调研对接。3月份，组织福建商会一行赴东乌旗调研肉牛养殖基地事宜，重点了解当地绿色农畜产品加工行业发展现状、投资环境；同月，锡林郭勒盟宏源集团与乌拉盖管理区签订建设马铃薯研发中心种薯繁育基地和冷藏冷链物流农产品加工园区两个项目合作协议；先后三次赴正镶白旗开展“万企兴万村”行动走访调研，推动“万企兴万村”行动倾斜支持国家乡村振兴重点帮扶县专项工作，推荐正镶白旗为“万企兴万村”行动典型经验模式旗县。五是引导企业履行社会责任。协调格乐国际公益基金管委会捐赠价值520万元教育信息化物资，并在镶黄旗举办锡林郭勒盟“万企兴万村—同心助学”公益捐赠活动启动仪式。截至目前，除锡市、二连外，其他地区已开展捐赠活动；协调中山法诺克电器有限公司为我盟嘎查、村捐赠路灯及暖风机，同时在锡林郭勒晚报发布《关于深入推进“万企兴万村”行动倡议书》，开通服务热线，征集“企业对接帮扶意向清单”及时掌握和了解企业帮扶情况。
（七）创新宣教形式，为民营企业发展营造良好氛围
今年以来，盟工商联持续将宣教工作作为坚持“政治建会”的重要方面和促进“两个健康”的重要途径。一是加强惠企政策宣传。按照自治区工商联《关于开展“百家商会千家企业万名会员”惠企政策大宣传活动实施方案》有关要求，组建惠企政策宣讲团，开展线上线下惠企政策宣讲活动，提高政策知晓率，助力企业稳健发展。二是加强与官方媒体合作。制定《锡盟工商联宣传民营经济高质量发展典型案例活动方案》，与锡盟电视台《今日视点》栏目签约，对我盟优秀民营企业、商协会进行深度挖掘、广泛宣传；11月，推出首个专题片《引领产业转型升级 驱动行业创新发展——记锡林郭勒盟传统乳制品协会工作成就》，在锡林郭勒新闻及工商联公众号进行推送。目前，仅工商联微信公众号上的点击量已超过1200个，在由全盟1300余个公众号组成的《锡林郭勒微影响力排行榜》排名第66位；与日报社签订战略合作协议，全方位多角度宣传推广工商联及民营企业。三是积极申报典型创新案例。发掘《锡林郭勒传统乳制品协会发挥行业协会作用》《强服务 破难题 赋能首放食品加工园区焕发新活力》等引领产业发展及助企疏困典型案例，上报区联，推广好经验好做法，并将传统乳制品协会、法律服务、金融服务作为典型案例申报“创新中国”工商联（商会）工作案例，提升我盟民营经济发展良好形象。
（八）发挥好党建引领，加强民营企业及商会党建工作
强化政治建设方面，组织全盟广大民营经济人士收听收看党的二十大开幕盛况，收集整理企业家心得体会，营造浓厚的学习氛围；举办锡林浩特地区民营企业党建工作经验交流会，及时传达学习党的二十大精神，印发《习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》《中国共产党第二十次全国代表大会主要精神》等学习资料，将大会精神传达给企业及商会。台账建设管理方面，建立全盟规模以上非公企业及商协会基础名单，开展百强民营企业、规模以上民营企业和商协会“两个覆盖”摸底调查，建立健全并动态维护党建工作台账，做到底数清情况明。开展调研指导方面，组织锡林浩特市300余家民营企业参加自治区新业态党建工作调查问卷；赴镶黄旗调研非公企业党建工作开展情况；组织22家锡林浩特地区非公企业实地观摩民营企业党建工作开展情况，促进参会企业观摩学习、交流互促。党建引领助力商会发展方面，充分发挥桥梁纽带作用，先后2次带领福建商会赴乌拉盖、东乌旗，围绕草场租赁、基建设备、肉牛养殖等方面进行深入考察，并与当地党委政府对接招商引资工作，助力商会发展和推动乡村振兴。指导锡林浩特市工商联、二连浩特市工商联先后成立规模以上非公有制企业党委，引导其他有条件地区工商联开展前期工作，进一步夯实组织基础。开展系列主题活动方面，以“七·一”、党的二十大召开等大事要事为契机，引导民营经济组织广泛开展主题活动。组织瑞浩体检中心党员赴锡林浩特市公安局党风廉政教育基地开展党内政治生活庸俗化交易化问题警示教育主题党日活动；举办线上民营经济人士“礼赞二十大·阔步新征程”主题艺术作品展，引导广大民营经济人士、工商联系统干部职工增强民族团结的思想自觉、政治自觉和行动自觉。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度收入、支出决算总计370.70万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.84万元，减少2.58%，变动原因：2022年中退休1人，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-55.29万元，增长（减少）-12.98%。其中：
（一）收入决算总计370.70万元。包括：
（二）支出决算总计370.70万元。包括：
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度本年收入决算合计367.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入367.23万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.00万元，占0.00%。
| 图1.收入决算图 |
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度本年支出决算合计367.23万元，其中：
本年基本支出292.40万元，占79.62%；
本年项目支出74.83万元，占20.38%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计370.62万元，与年初预算相比，收、支总计各减少）9.86万元，减少2.59%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-55.31万元，增长（减少）-12.99%，变动原因：2021年决算支出中存在2020年年初结转和结余，故本年预算支出有所减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算367.23万元。与年初预算756.38万元相比，完成年初预算的49%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为283.52万元，与年初预算相比减少507.31万元。其中：
2．一般行政管理事务支出。年初预算0万元，支出决算 3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算该项目预算科目为其他民主党派工商联事务，后调整为一般行政管理事务支出。
3.其他民主党派工商联事务支出（项）年初预算 516万元，支出决算71.14万元，完成年初预算的 13.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的516万元，但根据实际情况财拨款426万元。一是转移支付324万元，已通过财政直接转移支付至旗县，未经过锡盟工商联决算；二是包含一般行政管理事务中预算的8万元，年初预算时为其他民主党派工商联事务支出，后调整为一般行政管理事务中预算。三是由于疫情原因，部门账款未能及时支付，资金结转到下年。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不涉及此项目。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为49.96万元，与年初预算相比增加38.69万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.27万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的1280%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新增退休人员1名。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此类人员。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年行政单位养老支出列入人大事务行政运行中，不在此列显示。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年行政单位养老支出列入人大事务行政运行中，不在此列显示。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为16.87万元，与年初预算相比增加16.87万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年行政单位医疗支出列入人大事务行政运行中，不在此列显示。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此类人员。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年行政单位公务员医疗补助支出列入人大事务行政运行中，不在此列显示。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为16.88万元，与年初预算相比增加（减少）2.39万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.49万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年住房公积金工资基数增长。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算292.40万元，其中：
（一）人员经费269.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费23.05万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算74.83万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出62.83万元。主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专其他商品和服务支出等。
（三）其他支出12万元。主要包括：对民间非营利组织个群众性自治组织补贴。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.5万元，支出决算0.08万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1万元，支出决算0.08万元，完成预算的8%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年由于疫情原因部门公务接待费和公务用车维护费账款未能支付，均结转至下年支付。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。其中：
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项业务。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无此项业务。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.08万元，减少100.00%，变动原因：2022年由于疫情原因，公务用车维护费账款未能支付，结转下年支付。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待2批次，8人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.80万元，减少90.60%，变动原因：由于疫情原因，部分公务接待账款未能支付，结转下年支付。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：
（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额74.83万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额74.83万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算23.05万元。比上年决算相比，减少6.55万元，减少）22.13%，变动原因：2022年由于疫情原因年底部分账款未能及时支付，计划2023年支付。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金74.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“招商引资对外联络业务经费”、“非公企业党建办公室经费”、“全盟民营经济高质量发展专项资金”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 74.83万元，政府性基金支出 0万元
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共 3 个项目的绩效自评结果。
1.招商引资对外联络业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63.31分。全年预算数为8万元，执行数为3.69万元，完成预算的46.13%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数仅为3.69万元，原计划当年开展的2批次招商引资和对外联络活动等工作未能如期开展。发现的主要问题及原因：2022年疫情影响招商引资和对外联络活动。下一步改进措施：一是下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
2.非公企业党建办公室经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分55.29分。全年预算数为8万元，执行数为2.85万元，完成预算的35.63%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数仅为2.85万元，原计划当年开展的非公党务工作者培训未能如期开展，年初确定的调研任务基本完成。发现的主要问题及原因：2022年疫情影响招商引资和对外联络活动。下一步改进措施：一是下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按照规定程序开展事前绩效评估。积极落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
3.全盟民营经济高质量发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.05分。全年预算数为86万元，执行数为68.29万元，完成预算的79.41%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行数为68.29万元，原计划当年开展的对外联络推介活动未能如期开展。发现的主要问题及原因：2022年疫情影响。下一步改进措施：一是下一步我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善资金管理制度，规范项目绩效管理，提高项目绩效编制质量，科学合理运用绩效考核结果。二是严格绩效预算绩效管理，坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效率，政策实施效果和部门整体预算绩效管理，重大项目申报按照规定程序开展事前绩效评估。积极
落实绩效监控机制，加强对单位执行政策，项目跟踪管理，督促各科室落实绩效目标实现和预算执行进度双监控机制。
（三）单位项目绩效评价结果。
以全盟民营经济高质量发展项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.99分 ，绩效评价结果为等级为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
1.项目基本情况
（1）项目基本情况简介。
分配30万元开展招商引资、宣传推介、锡林郭勒盟名优特产展示等活动；分配35万元举办两期民营积极人士培训（参训人员约200人）；分配15万元用于召开工商联换届大会。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：分配24万元开展招商引资、宣传推介、锡林郭勒盟名优特产展示等活动；分配30万元举办两期民营积极人士培训（参训人员约200人）；分配20万元用于召开工商联换届大会。分配12万元用于奖励推动民营经济发展先进单位
绩效目标实际完成情况：2022年依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动1场，举办民营经济人士培训班活动1场，如期召开锡盟工商联换届大会，奖励推动民营经济发展先进单位2家，2022年绩效目标基本完成。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的。
通过对部门预算资金的绩效自评，进一步加强资金使用效率，提高资金利用率及预算执行率；同时通过绩效自评，检验年度工作开展情况、工作质量、工作完成情况，从中找出工作中的不足，及时补齐工作中的短板。对绩效评价中发现的问题，高度重视，及时整改，确保高质量完成全盟民营经济高质量发展工作，进一步提升非公经济人士思想政治工作。
（2）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数86.00万元，其中：财政拨款86.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年预算数86.00万元，其中：财政拨款86.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数68.29万元，其中：财政拨款68.29万元，其他资金0万元。
（3）项目资金产出情况。
资金使用过程，严格按照财务制度执行，根据年初制定目标，合理安排支出。项目规划，实施计划，评价内容等的制定及时与科室沟通，确保资金使用规范合理。年中对年初绩效目标进行及时调整，与实际的工作进度随时保持一致。计划于2023年继续开展未完成的各项工作，年初及时拟定项目规划，实施计划，评价内容等，年中对年初绩效目标进行及时调整，与实际的工作进度随时保持一致；确保高质量完成招商引资和对外联络工作，进一步加强和改进民营经济工作。确保高质量完成民营经济高质量工作。
（4）项目资金管理情况。
2022年依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动1场，同时参加多项招商引资活动，支出金额10.62万元；举办民营经济人士培训班活动1场，支出金额27.3万元；如期召开锡盟工商联换届大会，支出金额14.87万元；奖励推动民营经济发展先进单位2家，支出6万元。年初制定绩效目标基本完成。计划于2023年继续开展未完成的全盟民营经济高质量发展相关工作，年初及时拟定项目规划，实施计划，评价内容等，年中对年初绩效目标进行及时调整，与实际的工作进度随时保持一致，确保高质量完成民营经济高质量工作。
3.项目绩效情况
（1） 产出指标完成情况
1、数量指标
1)依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动，目标值大于等于1场，实际完成1场，分值5，得分5。
2)举办民营经济人士培训班等培训活动，目标值大于等于200人次，实际完成100人次，分值5，得分2.5。
3)举办工商联换届大会，目标值大于等于1场，实际完成1场，分值3，得分3。
4)奖励推动民营经济发展先进单位，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值2，得分2。
2、质量指标
5)依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动达到预期目标，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。
6)民营经济人士素质及信心得到提升，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。
7)工商联换届大会圆满完成，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。
3、时效指标
8)依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动开展时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值4，得分4。
9)举办民营经济人士培训等培训活动，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
10)举办工商联换届大会，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
11)奖励推动民营经济发展先进单位，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。
4、成本指标
12)依托外阜商会开展招商引资宣传推介等活动，目标值等于24万元，实际完成10.62万元，分值3，得分1.33。
13)举办民营经济人士培训班，目标值等于30万元，实际完成27.3万元，分值3，得分2.73。
14)举办工商联换届大会，目标值等于20万元，实际完成14.87万元，分值2，得分1.49。
15)奖励推动民营经济发展先进单位，目标值等于12万元，实际完成6万元，分值2，得分1。
（2）效益指标完成情况
5、经济效益
16)带动促进民营经济高质量发展，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。
6、社会效益
17)鼓励民营经济人士发展经济发展，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。
7、生态效益
18)推动经济和生态共同发展程度，目标值长期，实际完成长期，分值6，得分8。
8、可持续影响
19)鼓励民营经济人士发展经济发展，目标值长期，实际完成长期，分值8，得分8。
（3）满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
20)民营企业人士满意度，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。
（4）自评得分情况
本项目绩效自评得分93.99分，等级为A。
4.其他需要说明的问题
计划于2023年继续开展未完成的全盟民营经济高质量发展相关工作。年初及时拟定项目规划，实施计划，评价内容等，在资金使用前对资金进行合理规划；及时调整绩效目标，将绩效目标与工作实际保持一致，避免产生绩效指标与实际业务发现偏离的情况。同时，将绩效工作融入到工商联各项业务之中，确保高质量完成各项工作，进一步提升民营经济人士信心。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王蓉莉 联系电话：0479-8111588
详见附件。
12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
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