2023年度锡林郭勒盟工商业联合会（单位）预算公开
批复时间：2023年 4 月 18 日
公开时间： 2023年 5 月 10 日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
1、贯彻落实党的理论路线方针政策及自治区党委、盟委决 策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商，发挥民主监督作用。
2、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士自觉做爱国 敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。自觉投身脱贫攻坚、光彩事业和公共慈善事业，积极履行社会责任。宣传表彰先进典型，培养优秀 企业家队伍。
3、负责非公有制企业党建工作，引导企业建立工会等群团 组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业 文化建设。
4、搭建非公有制经济人士反映诉求平台，为非公有制经济 人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方 面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 5、加强与各地工商界的联系，协助各级政府开展招商引资 活动，组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，促进经贸合作交流。
6、对旗县市（区）工商联和所属商（协）会进行指导、引 导和服务，推动组织规范化建设。
7、协调非公有制企业构建和谐劳动关系，参与劳动争议调 解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人士依法维护合法权益。
8、依法加强会产管理、经营和保护。
9、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、盟非公有制企业党建办公室。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，包括：锡林郭勒盟工商业联合会部门本级
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
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三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
1.把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。通过联系调研，专题报告，重要会议，各类培训等，引导民营经济人士深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神、习近平关于法治政府建设重要论述、习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神、习近平总书记关于学习党史的重要论述，认真学习贯彻全国、全区和全盟“两会”精神、《中国共产党统一战线工作条例》，不断增进民营经济人士对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。
2.铸牢中华民族共同体意识。深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，全面落实自治区党委全方位建设“模范自治区”这一重大决策和盟委创建全国民族团结进步示范盟决策部署，紧紧围绕创建全国民族团结进步示范盟重点任务，发挥党建引领作用，抓牢落细所承担的创建任务。落实自治区党委和盟委关于加强和改进民族工作的有关要求，推动机关党员干部和民营经济人士牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”，多种形式持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，学习贯彻《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》、《宗教事务条例》、《中国共产党统一战线工作条例》，把党的民族理论、民族政策学习抓在经常、严在经常，更好地践行守望相助理念，为把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽贡献力量。
3.深入贯彻落实党中央、自治区党委重大决策部署，盟委部署安排。认真贯彻落实自治区“两会”、全区经济工作会议、全区民营经济统战工作会议、盟委2023年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议精神。落实盟党政领导干部定点联系民营企业和商会组织工作制度，落实《盟级领导联系民营企业和商会组织实施方案》、《锡盟委统战部 锡盟工商联领导干部联系走访民营企业工作制度》，帮助企业反映和协调解决困难问题。
（二）加强政治引领和思想引导，促进民营经济人士健康成长
4.深化理想信念教育。落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施意见》，推进理想信念教育不断取得实效。落实《全国工商联关于加强民营企业信用体系建设的实施意见》，进一步加强民营经济人士法治教育。建立民营经济人士思想状况调研常态化机制，帮助民营经济人士解疑释惑。提升企业家素质，形成规范化常态化教育培训体系。加强年轻一代民营经济人士健康成长,做好民营经济人士社会主义核心价值观的教育引导。持续开展与民营经济代表人士谈心交心，有针对性地做好思想引导工作。
5.研究制定《锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）2023年度民营企业家培训工作方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥工商联职能作用，不断加强非公有制经济领域教育培训工作，对接经济发达地区高等院校或专业培训机构，举办锡林郭勒盟“百名”民营企业家能力素质提升暨非公党建培训班，不断提高非公有制经济代表人士、所属商会负责人及工商联机关干部的政治素养和能力水平，推动实现民营经济高质量发展。
6.提高民营经济领域與情工作水平。落实民营经济领域意识形态责任制，充分发挥工商联微信公众号作用，增强宣传服务功能，传播正能量、守好主阵地、树立好典型，对2023年民营经济领域风险进行研判，提出风险提示。优化会商研判机制，规范处理流程，机关各部室研判舆情、列入工作，上报自治区工商联，提高舆情处理时效。探索舆情工作与诚信体系建设、法律维权、外宣等工作相结合的思路与方法，扩大舆情工作效力。
（三）加强宣传教育引导，夯实民营企业党建工作基础
7.持续加强非公经济组织党组织书记、党务工作者教育培训力度，统筹各类学习资源和学习渠道，培育一批热爱党建工作、熟悉党务工作的党组织书记和党务工作者，实现党建与企业发展同频共振、同步发展。
8.开展“讲好故事、选树榜样、推介企业”主体宣传活动，通过挖掘宣传民营经济领域先进典型事迹，营造全社会关心支持民营经济的良好氛围，助力企业做优做强。一是讲好民营企业故事。在全盟范围内遴选出30家左右典型民营企业、商协会组织和优秀个人，深入挖掘其经营发展模式、科技创新、社会贡献、感人事迹及对民营经济高质量发展做出的积极贡献，通过视频、图文结合的模式，以广大读者喜闻乐见的方式，讲好讲实民营经济高质量发展故事，提振企业发展信心、营造良好发展氛围，推动民营经济行稳致远。二是以选树典型为抓手。在巩固发展现有典型示范企业基础上，着力在锡林浩特市民营企业、商协会中打造2-3个党建品牌，广泛推广好经验好做法，以点带面，逐步在全盟范围内选树一批先进典型，推动党的组织和党的工作从有形覆盖向有效覆盖转变。三是拓宽宣传渠道。成立锡盟工商联全媒体委员会，吸纳一批知名网红、自媒体企业为成员，拓宽宣传渠道，提高宣传覆盖面。
（四）搭建合作交流平台，提升服务民营经济能力水平
9.助力营商环境持续优化，释放民营企业发展活力。一是持续发挥民营企业示范引领作用。进一步做好2023年度全盟民营经济专项资金扶持工作，做好全盟民营经济示范带动企业（含个体工商户）十佳评选工作。继续推动培育内蒙古百强民营企业工作，做好调研调度、督促指导等相关工作，巩固培育成效，鼓励企业参与2023年内蒙古民营企业100强排序活动。二是进一步加强政策法规宣传力度。多措并举加大宣传普及各项鼓励和支持民营经济发展的政策措施、涉企法律法规等，提高非公经济人士政策、法规知晓度。
10.加强对外联络工作，积极促进企业交流合作。一是按照自治区工商联相关工作要求，积极组织企业参加博览会、推介会等线上线下展会，赴西安开展招商引资、项目推介活动，协助锡盟传统乳制品协会组织企业参加108届（成都）全国糖酒商品交易会等平台，扩大品牌影响力，为企业搭建交流合作平台。二是密切配合盟直相关部门及旗县党委、政府，协助举办经贸洽谈、产品推介、项目交流等活动，助力全盟招商引资工作提质增效。三是深化与外埠商会沟通联络，为我盟企业发展搭建平台，结合我盟重点项目推进情况，开展招商推介、产品展示等活动，拓宽我盟招商引资渠道。
11.持续开展“万企兴万村”行动，助力乡村全面振兴。一是加强与异地蒙商联系，精准选择联引对象，主动联系宣传、推介项目，以举办回报家乡专题座谈会、恳谈会等形式，引导民营企业家积极参与“回报家乡”专项行动。二是开展乡村振兴消费帮扶活动，引导民营企业搭建销售平台、拓宽销售渠道，帮助解决各地产销脱节实际困难。三是拓宽“万企兴万村”行动实施渠道，深化京蒙协作工作，抢抓区域合作机遇，加强与北京市大兴区、昌平区及经济技术开发区工商联、商协会的沟通联络，积极组织对接活动。四是进一步完善全盟“万企兴万村”行动台账，深化典型选树宣传。
12.扎实开展调研工作，服务有效决策。一是以民营企业调查点工作为重要抓手，开展民营企业大调研大走访活动，为盟委、行署了解民营企业运行真实情况、出台支持民营经济的政策措施提供有力数据支撑，切实增强为民营企业发展出真招、动真情、办实事的行动自觉和实际成效，促进全盟民营经济高质量发展。二是深入企业、商会开展调查研究，通过调研报告、政协提案、社情民意等方式，积极建言献策。三是切实发挥政协工商联界别委员的作用，引导民营经济人士围绕民营经济发展热点难点问题建言献策。
13.优化完善法律维权服务机制。一是做深做实与公检法司部门的联系协作机制，发挥法律服务工作室作用，保障企业合法权益。深入开展“法律三进”“法治体检”活动，加强风险防范；推进商会调解，发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，预防化解民营经济领域矛盾纠纷；深入开展涉案企业合规第三方机制工作，进一步优化法治化营商环境。二是落实《内蒙古自治区民营经济领域标准化提升行动方案（2021—2023年）》，做好民营经济领域标准化工作，全面提升我盟民营企业和商会组织制标用标意识。三是积极开展构建和谐劳动关系相关工作，加强宣传引导，重点培养副主席、副会长企业申报和谐劳动关系单位。
14.持续深化金融助企服务。一是优化“政会银企”合作机制，联合金融办、银监局、各大银行等相关部门，共同开展走访调研、对接座谈会等活动，主动为企业搭建金融服务桥梁，加大对实体经济的金融支持。二是发挥商（协）会职能作用，依托商（协）会工作触角，做好企业融资需求的收集、整理、对接工作，切实提升金融服务质效。
15.加强科技创新服务。一是加强与盟科技局的合作联动，为民营企业科技创新和转型升级提供释疑解惑、校企对接、项目申报等服务。二是关心重视创新型、成长型民营中小企业发展，推荐优秀民营企业参评国家、自治区级各类技术创新奖。
（五）推进改革创新，切实加强工商联和所属商会自身建设
16.盟工商联围绕服务民营经济、服务全盟工作大局，积极发挥“桥梁”、“纽带”和“助手”作用，发挥工商联兼职副主席（副会长）的身份优势和独特作用，筹备先后召开工商联兼职副主席、副会长会议和六届二次执委会，共同探讨做好工商联工作的新思路，增强工商联的凝聚力和向心力，努力提升服务民营企业的能力和水平。
17.按照全国工商联《关于加强和改进工商联会员工作的意见》有关要求，制定相应工作方案，指导各旗县市（区）工商联合理制定会员发展计划，明确年度会员发展目标任务，积极吸纳当地有代表性的民营企业入会，保持会员数量稳定增长。
18.研究制定《锡林郭勒盟工商业联合会企业家副主席副会长履职情况评价办法》并组织实施。以推动企业家副主席、副会长按照工商联章程履职为目标，坚持目标导向、实践导向、问题导向，从思想政治表现、行业代表性、参政议政能力、社会信誉度、参与工商联工作和对社会的贡献等6个方面对企业家副主席、副会长履行工商联职务情况进行全面客观的评价，引导其提高参与度和贡献度，发挥好企业家主体作用，切实增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力，进一步促进“两个”健康。
19.制定《锡盟工商联2023年“四好”商会建设工作实施方案》，进一步加强对所属商会的督促指导，积极推荐锡林郭勒盟传统乳制品协会等基础较好具备竞争优势的商协会参加评选认定，认真做好全国全区“四好”商会推荐认定工作。
20.按照自治区工商联《关于推进基础薄弱县级工商联建设的实施方案》，坚持问题导向和目标导向，持续抓基层打基础，突出重点，分类指导，进一步夯实工商联事业发展的组织基础，提升服务“两个健康”的能力水平。加强对县级工商联的具体工作指导，注重科学性、针对性和实操性，因地制宜制定加强基础薄弱县级工商联建设的工作方案，利用一年左右的时间攻关破题，推动基础薄弱县级工商联建设得到有效加强。
21.强化干部队伍建设。常态化开展机关干部政治理论和信息、保密、国家安全、网络安全、档案管理、软件正版化、普法宣传、建设精神文明单位、市域社会治理现代化工作等业务知识学习，提高干部综合素质和能力。加强干部日常管理和考核，提升精细化管理水平，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。
22.加强督查督办，提高工作效率。为切实提高工作效能，全面落实重点任务、重点工作及会议安排，多措并举，加强对机关重点工作督查督办，建立《盟工商联相关会议交办事项及重点工作督办清单》，明确工作内容、办理时限、责任部室及承办人，定期督促、反馈工作进展，促进提升工作时效。真正形成抓落实、求实效的工作导向，确保重点工作落实到位。
23.完善内部管理制度，推动机关规范管理。不断提高机关工作科学化、规范化、制度化水平，认真讨论和研究，财务、办公用品、公车管理等制度的内容、程序和要求进一步规范，增强可行性和操作性，组织各部室抓好制度学习，对制度的学习和宣传，做到尽人皆知，入脑入心，夯实执行制度的思想基础，要注重引导和教育干部职工不断增强制度意识，养成按制度办事的良好习惯，形成以制度管权、管事、管人的长效机制，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，抓好制度的刚性执行，特别是领导干部要以身作则，率先垂范，带头执行制度规定，强化对干部职工的监督管理，做到执纪从严，违规必究，奖罚分明。
24.加强信息工作，助推宣传报道工作提质增效。为构建盟工商联宣传格局，展示盟工商联工作成果，进一步提高对信息工作的完善信息管理办法，信息报道按照精简务实、注重效果的原则，优化报道内容、机构和刊播的顺序，针对开展调查研究等新闻报道，多报事、少报会，多报内容、少报形式，减少环节、快速高效、准确地反映本单位及民营经济领域工作开展情况、先进经验和做法，充分体现工商联工作特色和水平。信息发布严格落实信息三审制度，确保信息发布的内容安全、准确、符合政策法规。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会（本级）2023年度收入、支出预算总计911.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加155.57万元，增长（减少）21%。其中：
（一）收入预算总计911.95万元。包括：
1．本年收入合计911.95万元。
（1）一般公共预算拨款收入806.2万元，与上年相比增加49.52万元，增长7%。主要原因在于工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是0。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为105.75万元。与上年相比增加105.75万元，增长（减少）100%。主要原因是疫情原因，2022年度计划开展的招商引资、非公党组织建设、民营经济高质量发展工作未能如期开展，经费结转2023年。
（二）支出预算总计911.95万元。包括：
1．本年支出合计911.95万元。
（1）一般公共服务（类）支出816.38万元，主要用于人员经费、办公经费、招商引资对外联络经费及民营经济高质量发展专项经费。与上年相比增加 60万元，增长 8%。主要原因是主要原因在于工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费增加。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业（类）支出49.69万元，主要用于人员经费，用于缴纳社会保险。与上年相比增加 49.69 万元，增长 100 %。主要原因是2022年社会保障和就业类支出计入一般公共服务支出。
（4）卫生健康（类）支出21.88万元，主要用于人员经费，用于缴纳社会保险。与上年相比增加 21.88 万元，增长 100 %。主要原因是2022年卫生健康类支出计入一般公共服务支出。
（5）住房保障（类）支出24万元，主要用于人员经费，用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增加24万元，增长 100 %。主要原因是2022年住房保障类支出计入一般公共服务支出。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是计划2023年年底工作计划全部完成。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年收入预算合计911.95万元，包括本年收入806.2万元，上年结转结余105.75万元。其中：
本年一般公共预算收入806.2万元，占88%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入105.75万元，占12 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
一般公共预算收入包含人员经费及公用经费290.2万元、招商引资对外联络经费8万元、非公党建办公室经费8万元，民营经济高质量发展专项资金500万元。
上年结转结余一般公共预算收入包含招商引资对外联络经费4.31万元、非公企业党建办公室经费4.98万元、民营经济高质量发展专项资金17万元、106届全国糖酒会参会参展资金60万元、2022年社区党组建设资金2万元、民革中央助力内蒙古产业发展锡盟招商活动杭州活动推介会经费14万元、疫情防控经费3.46万元。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2023年支出预算合计911.95万元，其中：
基本支出290.2万元，占32%；
项目支出621.75万元，占68%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
基本支出包含一般公共服务支出198.09万元，社会保障和就业支出49.694万元，卫生健康支出18.42万元，住房保障支出24万元。
项目支出包含一般公共服务支出618.3万元，卫生健康支出3.46万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年度财政拨款收、支总预算 911.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加155.57万元，增长（减少）21%。主要原因：一是主要原因在于工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费增加；二是存在上年结转结余的一般公共预算收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算 911.95万元，与上年相比增加155.57万元，增长（减少）21%。主要原因是一是主要原因在于工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费增加；二是存在上年结转结余的一般公共预算收入。
（一）一般公共服务（类）
1.行政运行（项）。年初预算388.09万元，与上年相比增加147.71万元，增长61%。变动原因在于工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费。
2.一般行政管理事务。年初预算0万元，与上年相比增加4.3万元，增长100%。变动原因为一般行政管理事务上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行中。
3.其他民主党派支出。年初预算421.98万元，与上年相比减少94.02万元，减少22%。变动原因为此项目中代编项目民营经济高质量发展专项资金计入一般公共服务行政运行中，未在其他民主党派支出中体现。
4.其他组织事务支出。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。变动原因为一般行政管理事务上年度年初预算金额为0万元，为年中预算追加。
5.事业运行支出。年初预算52.76万元，与上年相比增加18.31万元，增长53%。变动原因为2023年人员增加，导致人员经费增加。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项目。
（三）社会保障和就业支出（类）。
1.行政单位离退休。年初预算13.94万元，与上年相比增加 13.94万元，增长100%。变动原因为行政单位离退休上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行和事业运行中。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算20.75万元，与上年相比增加20.75万元，增长100%。变动原因为机关事业单位基本养老保险缴费上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行和事业运行中。
3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长100%。变动原因为机关事业单位职业年金缴费上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行和事业运行中。
（四）卫生健康支出（类）
1.突发公共卫生事件应急处理。年初预算3.46万元，与上年相比增加3.46万元，增长100%。变动原因为上年度无突发公共卫生事件应急处理预算。
2. 行政单位医疗。年初预算15.93万元，与上年相比增加15.93万元，增长100%。变动原因为行政单位医疗上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行中。
3. 公务员医疗补助。年初预算2.49万元，与上年相比增加2.49万元，增长100%。变动原因为公务员医疗补助上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行中。
（五）住房保障支出（类）
1. 住房公积金。年初预算20.2万元，与上年相比增加20.2万元，增长100%。变动原因为住房公积金上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行和事业运行中。
2. 购房补贴。年初预算3.8万元，与上年相比增加3.8万元，增长100%。变动原因为购房补贴上年度预算金额为0万元，预算数计入一般公共服务行政运行和事业运行中。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算911.95万元，其中：
（一）人员经费260.70万元。主要包括：基本工资62.57万元、津贴补贴71.22万元、奖金19.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.75万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费7.8万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、 其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金20.2万元、其他工资福利支出18.91万元、退休费13.94、医疗费补助9.43等。
（二）公用经费29.5万元。主要包括：办公费0.8万元、工会经费3.28万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用13.26万元、其他商品和服务支出2.8万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.42万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.92万元，占“三公”经费的 22%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.42万元，比上年预算增加（减少）5.92万元，增长（减少）394 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项目。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项目。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加（减少） 5 万元，主要原因为2022年预算批复以2021年决算数为依据，由于2021年实际发生了公务用车运行维护费1.5万元，故2022年预算批复1.5万元，导致2022年公务用车运行维护费支出预算减少，与2023年预算产生差额。
3．公务接待费预算支出 1.92万元，比上年预算增加0.92万元，主要原因上年公务接待费结转0.92万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，不存在此项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会年部门预算安排项目 6个，项目预算总金额621.75万元。其中，财政本年拨款金额516万元，财政拨款结转结余105.75万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。
（一）民革中央助力内蒙古产业发展锡盟招商活动杭州活动推介会经费（20结转）
1.项目概述
本项目主要用于民革中央助力内蒙古产业发展锡盟招商活动杭州活动推介会。
2.立项依据
《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）；锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）购买社会管理性服务项目协议书（与异地商会共同签订招商引资服务协议）。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）
4.实施方案
根据财政批复民革中央助力内蒙古产业发展锡盟招商活动杭州活动推介会费用制定本年业务预算 ，用于支付开展民革中央助力内蒙古产业发展锡盟招商活动杭州活动推介会各项费用。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算14万元。
（二）非公企业党建办公室经费
1.项目概述
本项目主要用于非公企业党组织建设资金
2.立项依据
1.关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）（中发办〔2012〕11号）
2.关于非公有制经济组织和社会组织党建工作机构设置的通知；（锡机编发{2014}45号）
3.《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复非公企业党组织建设资金制定本年业务预算 ，主要用于支付非公党组织建设工作办公经费、支付非公党组织建设工作各项调研费用、非公党组织及非公党务工作者培训工作费用。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算8万元。
（三）招商引资、对外联络业务经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年招商引资及对外联络经费
2.立项依据
1.《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）
2.锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）购买社会管理性服务项目协议书（与异地商会共同签订招商引资服务协议）
3.中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》。（锡党发[2019]8号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）
4.实施方案
根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ，主要用于招商引资、对外联络工作日常办公费用 。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算8万元
（四）第106届全国糖果会参会参展专项资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年第106届全国糖果会参会参展费用
2.立项依据
《中共锡盟委办公室关于印发＜锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（办字〔2019〕67号）；中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》（锡党发[2019]8号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）
4.实施方案
根据财政批复第106届全国糖果会参会参展费用制定本年业务预算 ，办公费主要用于参加第106届全国糖果会参展产生的各项费用 。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算60万元
（五）包联小区疫情防控经费
1.项目概述
本项目主要用于2022年包联小区疫情防控经费。
2.立项依据
该预算为2022年结转项目，2022年疫情防控经费未支出。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复包联小区疫情防控经费，结合实际制定本年预算 。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算3.46万元
（六）2022年盟级社区非公企业党组织建设资金
1.项目概述
本项目主要用于盟级社区党组织建设资金，为2022年结转资金。
2.立项依据
关于非公有制经济组织和社会组织党建工作机构设置的通知；（锡机编发{2014}45号）
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4. 实施方案
根据财政批复2022年盟级社区非公企业党组织建设资金制定本年业务预算 ，办公费主要用于建设盟级社区非公企业党组织建设。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算2万元。
（七）民营经济高质量发展专项资金
1.项目概述
本项目主要用于2023年促进民营经济高质量发展各项工作
2.立项依据
盟委、行署《印发＜推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案＞的通知》（锡党发〔2019〕8号）；盟委、行署《关于印发＜锡林郭勒盟加快培育内蒙古百强民营企业行动计划（2020年-2022年）＞的通知》（锡党发〔2019〕13号）；盟行署《关于印发＜锡林郭勒盟优化营商环境实施方案＞的通知》（锡署办发〔2019〕17号）；内蒙古自治区扶贫开发领导小组办公室《关于开展扶贫产品“五进”活动的通知》（内扶组办发〔2019〕29号）；内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区优化营商环境行动方案的通知》（内政发〔2020〕9号）；《关于印发锡林郭勒盟民营经济发展领导小组办公室2020年工作要点的通知》（锡民营办字〔2020〕10号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会（总商会）
4.实施方案
根据财政批复民营经济高质量发展专项资金制定本年业务预算 ，经费主要开展开展万企兴万村活动，通过与大型电商平台合作开展线上推广活动，搭建“互联网+消费帮扶”平台，举办消费帮扶、产销对接、考察调研等活动。支持京蒙对口协作的旗县前往北京市大兴区、昌平区及经济开发区开展招商引资活动；依托外埠商会开展对外联络活动，选择三处异地商会开展招商推荐、产品展示等活动；举办传统乳制品高质量发展论坛；举办锡林郭勒草原羊发展论坛；召开锡盟工商联（总商会）六届二次执委会；举办锡林郭勒盟“百名”民营企业家能力素质提升培训班；民营经济领域宣传教育，与锡林郭勒电视台、草原地图开展合作，制作优秀民营企业宣传视频、脚本，并通过各大官方媒体、主流媒体进行广泛宣传等工作
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算500万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本级一般公共预算机关运行经费预算支出29.5万元，主要包括以下支出：办公费0.8万元、工会经费3.28万元、福利费2.86万元、公务用车维护费6.5万元、其他交通费13.26万元、其他商品和服务支出2.8万元。与上年相比增加 0.35 万元，增长1%。主要原因是：人员增加，导致办公经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额4.6万元，其中：拟采购货物支出 4.6万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 万元。分别为机动车保险服务0.5万元；车辆加油服务0.5万元；复印纸0.6万元；其他印刷服务3万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目3 个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算516 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：马志宏 联系电话：13604792388
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